6内部审核检查表记录~~

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1、Nq1审核时间2016-10-13受审部门管谡点审核内容记录状态ABCD4.1质量管理体系总要求%1是否按IS090001：2008标准建立质量管理体系，并形成了文件。%1是否识别了质量管理体系所需的过程及其在企业中的应用。%1是否确定这些过程的顺序和相互作用。%1是否确定了这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。%1是否可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监视。%1是否对这些过程进行了监视、测量与分析。%1是否制定了有关措施，以实现对过程进行策划的结果和持续改进。%1是否按标准的要求对这些过程进行管理。%1外包过程是否被识别和加以控制。421文

2、件要求总则%1是否形成文件的质量方针和质量目标。%1是否编制了质量手册。%1是否编制了标准所规定的六个程序。%1是否包括编制了过程有效策划、运行和控制所需的文件。%1是否规定了标准所要求形成的记录。422质量手册公司已按IS09001：2008标准要求建立了质量管理体系，并形成了文件。查《质戢手册》及第二层次文件等。公司根据企业产品生产需要，对质量管理体系所需的过程及应用进行了识别，并在体系文件中有描述。查《质量手册》、“质鼠管理体系结构图”及质量职能分配表。体系文件对过程的顺序及相互作用作了详细的描述。查《质量手册》、《岗位任职及任职要求汇编》等。为确

3、保过程的有效运行，除了编制质最手册外，还编制了《程序文件》及第二层次文件，如管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。查公司资源配置，办公桌椅，如电脑、屯话、传真等等，车间配备生产所需的生产设备，员工25余名，在资源方面满足现有生产的需要。在体系文件屮对公司所需的过程规定了监视、测量与分析的方法，查《监视和测量装置控制程序》。为实现对过程进行策划的结果，在体系文件屮编制了程序及第二层次文件，以对过程进行冇效地控制通过纠正预防措施及管理评审、内部审核等对体系持续改进。为使过程得到冇效的控制，在体系文件中对各过程的管理方法作了明确规定，查体系文件。

4、外包过程为软件产品中的插件开发。公司已形成了文件化的质量方针和质量目标，査《质量手册》中的“质量方针、质量H标”。查2016版本的《质量手册》和其他文件。在体系文件中编制了标准所规定的程序文件。为确保过程有效运行和控制，公司编制了诸如《质戢手册》各类管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。在公司的体系文件中规定了71个种类记录，包括了标准所规定的相关记录。见“质量记录淸表”)VVVVVVVVVJVVVV审核员：惠媛审核时间2016-10-13受审部门审核内容记录状态ABcD①质量手册是否包括•质查《质量手册》的内容，包括了标准所规定的“质量管

5、量管理体系的范围及任理体系范围、删减细节和合理性S本公司认证产品的覆盖范围是“低压电器成套设备的生产销售”，故无删减条款。V何删减的细节与合理性。②质量手册是否包括为质量管理体系编制的形查《质量手册》的内容，形成文件的程序或引用。包括了为质量管理体系编制的V成文件的程序或其引用。查《质量手册》对各条款的描述内容，均阐述了质量管③是否包括质量管理体理体系各过程之间的相互作用关系，查质量管理体系过程流J系过程之间的相互作用程图等。y的表述。5.1管理承诺通过与最高管理者的谈话交流，了解到公司领导在生产及经营过程中经常性地向企业员工宣传满足顾客和法律法规要V求

6、的重要性。①最高管理者是否向企业传达满足顾客和法律查最高管理者制定并批准的质量方针：开拓创新，科学法规要求的重要性。②最高管理者是否制定管理，持续改进，精益求精。”V并批准了质量方针。1、查最高管理者制定并批准的质量目标“1、产品-•次交验③最高管理者是否制定V并批准了质量目标。合格率大于等于98%；2、顾客满意率大于等于96%”④最高管理者是否对质已计划2016年11月上句进行管理评审J暈管理体系进行了管理评审。查公司资源配置，办公电脑.办公桌椅、电话、传頁•等J⑤最髙管理者是否向企等，员工25余名，车间配备相应生产所需设备，在资源方而业提供了必要所需

7、资源。5.2以顾客为关注焦点满足现空产的需耍。最高管理者是否以通过与公司最高管理者的交谈，公司领导层在管理过程增强顾客满意为目的，确中始终以满足顾客要求为原则，通过对顾客要求的识别，只要顾客的要求是合法，最终都将予以满足。V保顾客的要求得到确定并予以了满足。5・3质量方针①最高管理者是否确保公司的质量方针是企业各阶层管理人员共同讨论研究的结果，在质戢方针制定时，充分地考虑到公司的发展方向HV质量方针与企业的宗旨标和经营思想，与企业宗旨相适应。相适应。②质量方针是否包括对査质量方针的内容，体现了满足顾客要求、持续改进质量顾客要求和持续改进质管理体系的承诺。

8、V暈管理体系有效性承诺。査质量方针和质戢目标的内容，可以提供制定和评审质③质量方