ISO9001_2015内部审核检查表与审核记录模版.doc

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1、....内审员：见审核的安排审核日期：2018-5-28至29审核部门：管理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库ISO9001条款要求审核结果4组织的环境公司高层定期或不定期对组织内外部环境，收集这些信息，进行分析，针对劣势能够采取对应措施。4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望确定了相关方的需求和期望，并在质量中满足这些要求。4.3确定环境管理体系范围组织制定了中期发展规划，并对组织的内外部环境进行了分析，识别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足，确定的质量管理体系范围详见认证信息表，不适用的

2、条款8.3设计和开发，按照顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及8.3设计和开发过程。理由较充分。4.4质量管理体系及其过程质量管理体系按照新版标准的要求进行了策划，并形成了文件化的质量管理体系，对确定的过程制定了准则，按照过程准则实施控制。5领导力与高层交流，领导的作用发挥的较好，重视质量管理，履行所做的承诺在业务活动中始终关注顾客要求，并落实在业务活动中，客户评价较好，有稳定的客户资源。。质量意识强。各部门和岗位职责完善，履行情况较好。5.1领导力和承诺以顾客为关注焦点5.2建立质量方针制定了质量方针，并在组织内部得到

3、沟通。5.3组织的作用、职责和权限部门和岗位职责在内部进行了沟通，并在执行层面实施情况较好。6策划风险控制措施与过程控制准则一体化，确定每一过程，均确定了可能存在的风险，通过过程的控制，可以防范风险。提供了风险汇总表，共确定50个风险，融入到流程中加以系统的控制。近期风险控制情况加好，没有发生重大风险。6.1应对风险和机会的措施6.2质量目标及实现策划制定了2017年质量目标，进行的目标分解，相关部门根据公司质量目标进行了分解。公司质量目标：工序检验一次合格率≥90%；产品交付合格率100%；合同执行率100%；顾客满

4、意综合评价达85分以上，均完成。6.3变更的策划目前文件没有发生变更。7支持公司支持性活动能够满足质量管理体系的需要7.1资源资源配置基本满足管理体系的需要7.1.2人员公司人员12人，满足生产需要，人员经过培训后上岗。7.1.3基础设施现场查看：在用设备正常使用，现场观察设备的维护保养情况较好。7.1.4过程环境过程环境较好，生产车间导入了“5S”管理，有检查标准，每月进行一次检查，发现问题有跟踪检查的实施证据。7.1.5监视和测量资源根据测量任务，目前配置的检测设备主要有：长度类计量器具，游标卡尺、卷尺、抽查：3件

5、计量器具的检定的实施情况：卷尺、游标卡尺0-150mm均在有效期内，完好，正常使用。7.1.6组织知识收集了与产品有关的知识，并能够获得这些知识。建立了知识清单，可以获取，并及时更新7.2能力操作人员、检验人员、质量管理人员的能力基本满足质量管理的要求。抽查：焊工、行车工，均由上岗证，并在有效期内。7.3意识主要人员的质量意识较强，产品质量稳定。现场抽查3名员工，熟知公司的质量方针、岗位目标和岗位职责。7.4沟通开展了内部沟通，实施的证据较充分。可编辑....7.5形成文件的信息文件完整，编制了手册，控制流程，作业指导

6、书，工艺文件文件完善。保存的记录较完整。7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制编制了文件控制清单，发放有签收手续。8运行运行过程进行了策划;产品要求根据顾客要求和产品标准确定，使用的产品标准:GB20550-2006荧光灯用辉光启动器;IEC60155荧光灯用辉光启动器，有完整的工艺文件。8.1运行的策划和控制8.2产品和服务要求根据顾客要求进行生产，执行产品标准。8.2.1顾客沟通开展了顾客的沟通，沟通的证据较充分。8.2.2产品和服务要求的确定抽查了近期3分合同，技术质量要求明确。8.2.

7、3产品和服务要求的评审针对抽查的三份合同，评审内容主要包括：产品的基本信息、质量要求、交付期、价格、交付方式、违约责任等，评审内容较充分，合同保存完整。8.2.4产品和服务要求的变更在手加工的合同产品，目前没有发生变更的情况。8.3产品和服务的设计和开发不适用8.4外部提供的过程、产品和服务的控制查阅了运输供方（长期合作单位）供方的评价，目前未发生委外运输的情况，由顾客自提。今后可能涉及到运输外包，目前正在寻找合适的运输单位。根据生产车间的材料需求和生产计划，采购信息通过编制采购计划确定，查阅了采购计划，2017年1—

8、4月份的采购计划，计划中采购产品的名称、规格、数量、到货期、质量要求等规定完整，并经过分管领导审批后实施采购。公司制定了采购产品进货检验标准，采购产品进厂后，由采购人员通知品质部检验，由质检部负责验证，见质检部审核记录。--抽查4月份的采购计划，审核时没有提供。★8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3外部供方信息8.5生