内部审核各记录

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1、内部审核计划单No：Q/WB-2014A/0内审目的：本公司建立的ISO9001：2008质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施、保持和改进。内审范围：产品生产和服务全过程内审依据：■ISO9001:2008■质量体系文件■有关法律法规■合同审核组长：苗佩佩审核组成员：梁珊珊于凤蒋勇王文平审核时间：2014.8.15日期时间部门内容2013.5.158:00-8:30所有部门首次会议全部参加8:30-12:00质检部7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5生产部6.3/6.4/7.

2、1/7.5/8.2.314:00-16:0014:00-16:00办公室4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5供应、业务部7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/16:00-17:00管理层4.1/5.1-5.6/6.1/8.117:00-17:30末次会议全部参加备注：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4为通用条款外部审核报告No：Q/WB-2016A/0审核日期：2016.9.9评审部门：管

3、理层、财务部、生产部、综合部、销售部、采购部外审依据：■ISO9001:2015■质量体系文件■有关法律法规■合同审核组长：王志勇审核组成员：肖燕杨娟审核计划实施情况：审核组于2016.9.9对株洲三达电气有限公司质量管理体系的符合性进行了审核，审核覆盖了ISO9001：2015标准的全部条款，结合本公司的质量手册、作业性文件对采购等6个部门进行了审核。外审员客观公正地抽查了各部门的工作情况，各部门积极配合外审员工作，取得了良好的效果。存在的主要问题：综合部：1.质量记录存在涂改现象.2.工程图纸未经审核即

4、已发行并使用.3.内校员没有得到专业的培训，无内校员资格证.采购部：未明确采购产品的验证要求，存在未验证即入库现象.销售部：客户退回产品直接放置仓库，未经过不合格品控制流程处理.体系运行情况总结及有效性、符合性结论：通过审核共出具不符合项报告5份，口头通知不符合内容2项，要求有关部门15日内纠正，并采取得力的纠正和预防措施。审核发现此公司的质量管理体系涵盖了本公司服务的所有产品的销售服务过程，满足ISO9001：2015标准要求，运行以来产品质量明显提高，产品成本和不合格品率显著下降，整个服务和服务满足质量

5、管理体系策划要求，符合本公司的实际，且运行有效.管理者代表/日期：张志勇2016.9.9注：附1：不符合项分布表附2：不符合项报告（内部审核首次会议）签到、记录表2014.8.15No：Q/WB-2014A/0姓名部门职务姓名部门职务齐振华总经理/苗佩佩管理者代表于凤办公室经理梁珊珊质检部经理王文平生产部经理蒋勇业务部经理记录内容：1、管理者代表：现在召开内审首次会议，首先我宣读一下内审计划。目的：本公司建立的ISO9001：2008质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。审核依据ISO9

6、001:2008标准，质量管理体系文件，有关法律法规，合同。审核覆盖范围：本公司所有产品生产和服务的全部过程；审核方法：抽样调查。内审共分为两组。具体时间安排如下（见内审计划，略）。2、总经理：内审是质量管理体系自我改进的一种重要方法，请各部门在内审过程中积极配合，我们不会以此次内审所出现不符合项的多少来评判各部门的工作。另外内审员在内审时要秉着客观、公正的原则，不能审核自己的工作。记录人：孙海燕（内部审核末次会议）签到、记录表2014.8.15No：Q/WB-2014A/0姓名部门职务姓名部门职务齐振华总

7、经理/苗佩佩管理者代表于凤办公室经理梁珊珊质检部经理王文平生产部经理蒋勇业务部经理记录内容：一、审核组组长：现在召开内审末次会议，首先感谢大家两天以来对内审工作的支持，使我们圆满完成了审核任务。本次内部审核存在的主要问题：对文件不熟悉；数据分析不全面；外来文件未控制等不符合。通过审核共出具不符合项报告3份，口头通知不符合内容19项，要求有关部门15日内纠正，并采取得力的纠正和预防措施。审核发现本公司的质量管理体系涵盖了本公司服务的所有产品的服务和服务过程，满足ISO9001：2008标准要求，运行以来产品质

8、量明显提高，产品成本和不合格品率显著下降，整个服务和服务满足质量管理体系策划要求，符合本公司的实际，且运行有效。二、总经理：要求存在不符合的部门十五日内采取措施，对不符合进行关闭。同时要求所有部门和岗位对存在的问题进行举一反三，必要时，要采取预防措施。直到所有不符合关闭为止，且经过验证纠正及纠正措施有效。记录人：孙海燕内部审核记录表No：Q/WB-2014A/0受审部门质检部负责人梁珊珊日期2014.8.15审核