内部审核实施计划

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1、连平长荣塑胶有限公司内部审核实施计划审核日期:2011年04月3-4日审核类型:2011年第一次内部审核审核目的：确定公司的环境管理体系与审核准则的符合程度,评价EMS满足法律法规及其它要求的能力,评价EMS实施运行的有效性,识别环境管理体系潜在的改进要求。检验公司质量管理体系的执行情况，并为改善提供依据;保证质量管理体系持续有效运行。内审组成员:A组：徐道全舒祯林龙美珍B组：杨世恭宋翰林(审核组长)参考标准:ISO9001:2008、ISO14001:2004标准及EMS、QMS内所包含的所有文件;审核范围：EMS、QMS涵盖下所有职能部门、活动、过

2、程和区域计划制定者：宋翰林第一天时间安排（可据实调整）活动/过程内核组2011.4.308:30-09:00首次会议审核组+管理层09:00-10:00生控部(订单受理、评审过程/样品试制及确认过程/客诉处理过程/顾客满意度测量、分析过程交付过程)与顾客有关的过程/样品试制及确认以顾客为关注焦点顾客满意/顾客投诉数据分析过程控制7.25.28.2.1/8.5.28.47.5.1A10:00-12:00生控部(采购过程/外包过程)采购过程/采购信息/采购产品验证数据分析仓库：物流管理过程(原材料/半成品/成品)顾客财产产品防护标识和可追溯性7.48.4

3、7.5.47.5.57.5.3A9:00-10:30生产部/工程(产品设计过程/工艺过程设计/样品试制过程/技术文件管理)设计和开发(策划/输入/输出/评审/验证/确认/更改)产品实现的策划/质量计划文件控制/记录管理7.37.14.2.3/4.2.4BEG-GM-F-025B0Page5of510:30-12:00注：12：00-13：30为午餐休息时间生产及产品实现过程（生产管理/模治具的制作及确认过程）产品实现的策划生产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客财产/产品防护）基础

4、设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量(IPQC)不合格品的控制数据分析纠正和预防措施7.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.48.5.2/8.5.3B13:30-15:30品管部：检验过程（IQC/IPQC/QA、不合格品控制过程）测量分析和改进策划产品的监视和测量(来料/制程/最终检验)标识和可追溯性过程的监视和测量不合格品控制数据分析改进(持续改进/纠正措施/预防措施)监视和测量设备的控制工作环境8.18.2.47.5.38.2.38.38.48.57.66.4A13:30-14:30生产及产品实现过程（生产管理/模治具的制

5、作及确认过程。。。）产品实现的策划生产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客财产/产品防护）基础设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量(IPQC)不合格品的控制数据分析7.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.4BEG-GM-F-025B0Page5of514:30-16:00生产及产品实现过程（机械加工过程/清洗过程、装配过程、包装过程）产品实现的策划生产和服务的提供/生产计划/含特殊制程控制（生产和服务提供的控制/生产和服务提供过程的确认/标识和可追溯性/顾客

6、财产/产品防护）基础设施工作环境过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析设备组(设备管理过程)基础设施工作环境7.17.5.6.36.48.2.38.2.48.38.46.36.4B15:30-16:30品管部：（数据分析过程、改进过程、监视和测量管理过程）数据分析改进(持续改进/纠正措施/预防措施)监视和测量设备的控制工作环境8.48.57.66.4A16:30-17:00总经理/管理者代表质量管理体系总要求内部审核管理职责(管理承诺/以顾客为中心/质量方针/质量目标/质量管理体系策划/职责权限/内部沟通/管理评审)资源的提供4.18.

7、2.25.06.1A16:00-17:00文控中心：文件管理过程文件要求/文审意见跟踪（文件控制/记录控制）人事部(HR人力资源管理过程/培训策划及实施过程)人力资源能力、培训和意识4.2.34.2.46.26.2.16.2.2B17:00-17:30审核小组总结A+BEG-GM-F-025B0Page5of5第二天时间安排（可据实调整）活动/过程内审组2011.4.408:00–09:00相关领导及向导现场巡视：（涉及体系覆盖的所有范围，关注活动、产品或服务的变化）将覆盖公司典型/重点活动区域，可能包括：-厂界及周边环境区域-办公楼、车间、仓库（含化

8、学品仓库）、食堂、宿舍-能源动力设施（包括供水系统、发电供电系统、空压系统-污染物排放现状（包