新能源公司采办业务管理信息系统管理办法精品完整版

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1、XX新能源公司管理制度版本：XXXX-1发布范围：普发体系名称：采办管理编码：PC-01-07XX新能源有限公司采办业务管理信息系统管理办法编制人：XXX审核人：XXX批准人：XXXX批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号:XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XX口生效日期：XXXX年XX月XX日1.目的12.适用范圉13.编制依据14.释义15.职责分工26.工作内容与程序37.附则5XX新能源有限公司采办业务管理信息系统管理办法1.目的为规范XX新能源有限公司（以下简称“公司”）采办业务管理信息系统的日常运维支持、系统管理、培训管

2、理等程序，明确系统使用各方的工作职责，确保采办业务管理信息系统的可用性、可靠性及合规性。2.适用范围本办法适用公司及所展单位。公司投资的参股公司参照本办法执行。3.编制依据《XX总公司物资与采办业务管理信息系统管理办法》，LG-01-09,XXXX,总公司。4.释义4.1总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。4.2公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。4.3所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在葷事会（或类似管理机构）享有多数

3、表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。4.4采办业务管理信息系统指总公司所使用的采办业务管理信息系统（Emptoris）,包括供应商管理、需求计划管理、寻源管理、合同管理和支出分析等主要模块。4.5三级支持体系采办业务管理信息系统的支持分三级，其中一级支持由公司的支持人员组成；二级支持由总公司集团采办部及信息技术中心相关人员组成；三级支持由总公司外部的供应商组成，见图1所示。采办业务管理信息系统支持体系三级支持外部支持软件厂商、咨询公司、硬件供应商二级支持总部支持总公司集团采办部及信息技术中心一级支持本单位支持新能源公司支持团队公司及各所属单位和控股公司最终

4、用户图1采办业务管理信息系统支持体系示意图1.职责分工5.1公司采办主管部门5.1.1建立、完善公司采办业务管理信息系统的管理办法。5.1.2接受、审核公司及各所属单位的系统需求。5.1.3规划、建设及维护公司采办业务管理信息系统。5.1.4监督和检查公司及所属单位采办业务管理信息系统的运行维护工作。5.1.5组织公司及所属单位关键用户和最终用户的系统操作培训。5.2公司采办业务管理信息系统关键用户5.2.1指导和培训公司及所属单位的最终用户系统操作。5.2.2向公司及所属单位提供采办业务管理信息系统运维支持。5.2.3识别业务需求，负责需求管理的发起和确认，按照本办法提交系统变更请求，

5、参与变更测试。5.2.4掌握公司及所属单位系统运行情况，及时向总公司报送系统应用、数据更新情况，提出改进建议。5.3所属单位采办部门5.3.1执行公司采办业务管理信息系统管理办法。5.3.2监督和检查木单位采办业务管理信息系统运行工作。5.3.3根据需要，向公司上报本单位系统运行情况。5.4最终用户5.4.1执行公司采办业务管理信息系统管理办法，按照操作规程完成相关业务操作。5.4.2识别业务需求，负责需求管理的发起和确认，按照本办法提交系统变更请求，参与变更测试。5.4.3参加总公司和公司组织的后续培训及考核。6.工作内容与程序6.1运维支持体系5.1.1采办业务管理信息系统运维支持体

6、系为三级支持体系。6.1.2公司及所属单位最终用户使用采办业务管理信息系统时，若发现无法操作、出现错误、需增加配置、以及与其它模块集成等问题，应寻求一级支持人员,即公司关键用户的帮助，并按要求提交《XX新能源采办业务管理信息系统服务申请表》（附件1）。6.1.3如公司关键用户无法解决问题，由关键用户负责填写《采办管理信息系统问题、需求、开发、系统维护中请表》（附件2）,经公司采办主管部门审批后提交总公司二级支持人员处理。6.1.4其他不能解决的问题，由二级支持人员寻求外部资源（三级支持）支持解决。6.2权限管理6.2.1最终用户须在上岗培训合格后申请账号。账号专人使用，用户对其账号的全部

7、操作负完全责任。不得将账号借与他人使用。6.2.2系统授权须符合采办工作岗位相互制衡的原则，保证在权限分配中无同一个人拥有互斥性质的关键业务的权限。6.2.3公司或所属单位的关键用户及最终用户岗位职责发牛变化时，该单位的采办部门应及时书面通知公司关键用户，并提交《采办管理信息系统用户账号、权限申请表》（附件3）及人事部门出具的相关文件，由关键用户将相关文件报公司采办主管部门审批后提交总公司二级支持人员请求进行系统权限变更。5.3操作