新能源公司采办需求管理办法精品完整版

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1、XX新能源公司管理制度XX新能源有限公司采办需求管理办法编制人：XXX审核人：XXX批准人:XXXX批准依据：《XX新能源有限公司内控制度体系管理规定》(CG-05)发布文号:XX新能(XXXX)XXX号发布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日目的1范围1编制依据1主要应对的风险1释义2职责与权限3《釆办需求审批表》编制要求4附则7XX新能源有限公司采办需求管理办法目的为进-步完善XX新能源有限公司（以下简称“公司”）内部管理制度，规范采办需求的编写，提高采办需求的及时性和准确性，提高采办需求管理水平。范围本办法适用

2、于公司及各所属单位，公司投资的参股公司参照本办法执行。编制依据1《XX总公司采办管理制度》，[XXXX]第XXX号，总公司。3.2《XX总公司中下游工程建设项目管理规定》，[XXXX]第XXX号，总公司。3.3《XX新能源投资冇限公司采办管理制度》，PC-01[XXXX],公司。3.4《XX新能源投资有限公司采办计划与策略管理办法》，PC-01-04[XXXX],公司。4.主要应对的风险4.1预算不落实，造成预算无法控制，和/或无法按时履约付款，给公司信誉、形彖带来损失的风险。4.2采办需求创建、审批不及时给采办工作开展的及时性、有效性、合

3、规性及公司利益带來损失的风险。3釆办内容不明确给釆办管理的严谨性带来的风险。4.4采办需求是否属于己批准的采办计划与策略内的确切性给采办审批流程的准确性带来的风险。4.5依据批准的采办计划与策略编制计划内的采办需求时，在预计费用、供应商资质要求及依据、技术要求、采办策略运用、推荐采办方式、评标原则等采办计划与策略主要内容上发生实质性变化，但继续按照计划内采办需求履行审批手续，带来采办审批流程短路的风险。4.6技术要求不合规造成违反当地法规、违反总公司或公司相关管理制度的风险。4.7技术要求不明确造成后续招评标、合同谈判、签订合同、履行合同等

4、环节技术要求任意变更、变更无依据、或变更失控的风险。4.8工作量不明确，给价格评议的公平性带來的风险。4.9供应商资质要求不明确给供应商资质预审质量、合理性以及后续招评标冇效性、公平性带来的风险。4.10供应商资质要求无依据或依据不准确，资质要求过高带来竞争性不充分风险；资质要求过低带来质量、HSE等风险。4.11推荐的供应商资质水平不具备可比性带來竞争不公平风险。4.12单一来源无充分、符合原则的理由。4.13以到货吋间或开工日期无法满足工期需要为由迫使公司或总公司同意采取单一来源采办方式的风险。4.14技术评标小组人员不明确、不称职、或

5、未获批准，给招评标工作合规性及质量带来的风险。4.15评标原则不明确、不合理、或未获批准给招评标工作的公平性、合理性、合规性、维护公司利益带来的风险。16专业部门、或公司管理层等审核、审批环节缺失带来的审核、审批有效性风险。释义5.1总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。5.2公司指XX新能源冇限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3所属单位指XX新能源冇限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构

6、）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作金业、合伙金业等。5.4采办指以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取物资、工程和服务的行为。包括物资釆办、工程釆办、服务釆办。5.5采办人员指公司或各所属单位中负责具体采办工作的采办岗位人员。6供应商和承包商指经总公司、公司或各所属单位审查认定，具备向公司或各所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者口然人，以下统称“供应商”。职责与权限6.1采办需求单位6.1.1负责编制《采办需求审批表》。公司机关采办、二级集中采办的采办需求由公司业务主管部门负责编制，所属单位的采办需求由

7、所属单位的技术部门负责编制。6.1.2采办计划内的采办需求在预计费用、技术耍求、推荐采办方式、或评标原则等采办计划与策略的主耍内容方面发生实质性变化的，负责如实标识“计划外”并负责履行计划外采办需求审批流程。1.3负责依据国家有关法规、总公司及公司相关制度要求，提出合规技术要求，完成技术招标文件，签署之后作为《采办需求审批表》附件。6.1.4负责编制《技术参数比较表》，与技术要求、工作范围/供货范围、工作量清单等技术耍求、技术招标文件相匹配，签署Z后作为《采办需求审批表》附件。6.1.5当推荐釆用综合评标法时，负责编制详细、科学、合理的综合

8、评标方法技术部分评比细则，签署之后作为《采办需求审批表》附件。6.1.6需报公司批准的，所屈单位负责向公司业务主管部门递交《采办需求审批表》；6.1.7根据需要，及时做好所需的解