07品技部检查表

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1、5.2质量方针6.2质量目标1.请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2.公司的质量目标是什么？为完成公司的质量冃标，是否建立了本部门的质量目标，H标是否可测量？3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1.对质量方针的内涵冋答清楚，与《质量手册》中方针的内涵基本一致。2.公司的质量目标是：一次交验合格率事91%；顾客满意率295%。为了完成公司质量目标制定了部门质量目标：顾客批量退货次数W1此/季度；三包退货率W3000ppm：计量器具受检率100%,线退率W0.4%。3.査；通过统计查看质量目标达

2、到要求。OK6.1应对风险和机遇的措施1）冇无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？2）有无针对相关方要求识别对应的风险与机遇情况？3）有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？4）风险少机遇的管理少组织现冇状况是否相适应？制定了风险与机遇的管理制度，对识别评价进行了明确，得到较为有效的运用，包括采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决纽织或其顾客需求的其他冇利可能性。风险与机遇的管理与组织状态相适应。OK5.3职责和权限1.木部门共有多少人？如何分工？2.你部门

3、在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3.作为部门负贵人你的主耍职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？1.本部门总计有5人，1人负责全部工作，1人负责巡检和成品抽验，2人负责零部件入场检验，1人负责实验；2.主要负责进货检验；产品的监视和测量；合格品控制；3.作部门负责人主要负责本部门的全部工作，主要职责是维护本部门体系的正常运作。OK5.5.3内部沟通1.有关公』质量管理体系的运行悄况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.你部门与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式进行沟通？1.了解公

4、司质量管理体系的运行•情况，主要沟通渠道冇各种会议、下发文件、公司内部网络、电话等方式进行沟通。2.与其他部门经常沟通，主要釆取会议、公司内部网络、电话等OK&4.2采购产品的验证1.公司是否规定了对采购产品进行验证的方式、验证方法、验证内容和验证手段？验证内容和手段是否在采购文件中予以规定？2.冇无在供方进行验证的情况，当规定在供方进行验证时，在釆购文件中是否规定了验证的方法、内容和手段以及产品放行方式？1.在《采购控制程序》中规定有质检部进行产品的验证，验证的方式有尺寸测量、性能检测、外观检测等方式。2.无在供方

5、进行验证的情况。OK7.1.5监视和测量装置的控制1.你部门是否明确产品实现过程中所需的监视、测彊，并为此配备必须的监视和测量装置？2.监测装置的监视和测量能力是否与监视和测吊耍求相•致？3.监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？4.是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有唯一性标识（或编号）？5.是否保存校准或检定记录？被检定或校准的1.为了监视和测虽产品性能，为此配置了必要的检测设备；2.检测设备能够满足监视和测量的要求；3.检测设备是按照规定进行校准或鉴定；4.有检测设备台账，见《2018有

6、限公司检具淸单》35种。鉴定周期为1年。检测设备冇唯一的编号。5.有鉴定记录，查指针式扭矩扳子：校准时间：冇效；计彊单位：由；计量人员：核验OK装置上是否冇检定标识？6.采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？7.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错课，采取什么措施？员，校准员项栋，批准。6.按照设备的维护保养耍求对进行搬运、维护和储存。7.如果发现检测设备偏离校准状态，要对设备重新维修后重新校准，并口对检测过的产品重新检测。8.6产品的监视和测量1.进货

7、检验的依据是什么？请出示进货检验规范。2.在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否形成了文件，并在文件中规定了监视和测量的特性及验收准则？1.进货检验依据《检查基准书》，查，代号，编制：；审核：；批准：；受控；有检测项目、重要度、标准规格、检查方法、检查方式、数据形式等；有受控章。查90信号盒下壳，代号，；审核：；批准：；时间：；有检测项目、重要度、标准规格、检查方法、检查方式、数据形式等；有受控章。查磁钢，代号，编制：；审核：；批准：；有检测项忖、关重特性、技术要求、检验手段、检验批次等；

8、有受控章。2.在生产中规定了测量点，依据是《作业指导书》，形成了文件并受控。OK3.请出示成品最终监视、测量规范，菇中是否规定了监视和测量的特性及验收准则？以上文件是否审批，是否受控，是否有文件编号和分发号，是否均纳入了受控文件淸单？4.请出示监视和测量结果的证据：质量记录，记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？5.是否有未经监视和测量