审核检查表(生技科)

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1、条款号审核序号审核内容申核记录和证据不合格程度般严重5511职责和权限炭黑车间现有职工32人，其中主任1人，中控4人，炉前5人，造粒4人，维修6人，班长4人，包装5人，锅炉3人，职责分工明确：1.负责有关基础设丿施的位置、维护和保养得控制2.负责对现场工作环境的监督检杳管理3负责生产和服务提供的控制4.负责做好有关标识以实现可追溯性管理5负责顾客财产保护及产詁防护以确保牛:产需要6负责安全资料的整理归档工作7负责各车间的文明生产和生产安全工作8负责公司下达牛:产任务及生产人员的调度和管理9负责生产设备的管理1()负责新产品的设计和开发与质量手册上规定的职责保持一致。5

2、.4.12质量H标及实现悄况质量冃标：产品合格率10()%条款号审核序号审核内容申核记录和证据不合格程度般严重查2010年1・12月质量目标实现情况,均满足指标要求,符合要求6.33公司幕础设施情况双鸭山分厂拥有生产场所1处，化验场所2处，其中生产设备6()台套，化验设备20台套，拥有计算机5台，电话等10余部。基本满足了生产的需要，并制订了设备日常维护、巡检条例，以保证设备的正常运行及维护。6.44车间的工作环境如何炭黑生产线采用国内先进的DCS操作系统，并采用国际先进的湿法造粒工艺，保证了生产的稳定，极人的控制了粉尘带来的污染生产设备中配有设备吸尘、包装吸尘等风机

3、设备，可有效的将炭黑废气及时回收，很好的保护了环境，减轻了工人的劳动强度，提高了工人的工作效率。7.5.15组织是如何策划生产和服提供了“炭黑生产工艺操作规程”中炭黑生产工艺流程为原料加工系统一炭黑反应系统一炭黑务提供过程的，针对组织收集系统一炭黑造粒系统一炭黑精加工系统一炭黑包装系统各工序均有计算机屮控室实施控制捉供的产品室如何确定受建立了作业卡，操作规程等支持产品实现的整改计划。控条件的组织是如何确定所需产品根据控制计划屮对标有特殊性产品，过程控制特性，现场的作业指导书和其他支持性文件均现行特性信息及作业指导书是有效。否获得了适宜的生产和服提供了生产设备清单，主耍

4、设备5台套，现有的设备比较先进，全过程控制参数口动控制能实现条款号审核序号审核内容申核记录和证据不合格程度般严重务提供设备及监事和测量产品的特殊要求，满足过程参数的控制要求。生产过程屮的屮控室对过程参数进行了调节，控制装置有效，化验室严格按照丄艺规程对半成品、成品进行了抽样检验，提供了橡胶用炭黑标准检验设备仪器清单，仪器仪表能力对照表，试验能力能满足对过程和产品的监视能力。7.5.26生产和服务捉供过程的确牛•产过程中关键过程为炭黑反应过程，对关键过程质量的控制严格按照相关作业指导书和操作认规程进行了操作，并由屮控人员严格监控各工艺参数，进行调节，质检人员定点对半成品

5、进行了检验，以保证产品能有效的进行监控，保证产品的合格性，炭黑生产屮无特殊过程。7.5.57组织是否识别了针对产晶公司库房而积200平方米，保管员2名，查库房管理规定，捉供了“包装运输操作规程”内容包符合性所帝的防护内容括对产品的包装规格标识、贮存的温度、包装袋的要求，各种原材料成品的出库均由微机控制。抽查N220当月库存量为24吨，账面显示为24吨，帐物卡三考札1符如何做好这此防护工作保管员每天对账物进行盘点，对仓库的贮存条件进行了检查，发现不符合立即调整，库房内有消防示意图，布置了干粉灭火器4个，压力指示正常，在有效期内，保管员告知产品防护备有应急计划，针对特殊紧

6、急情况的发生，车间每年进行一次应急演练。8.38是否制订了不介格品控制公司制订了《不合格品控制程序》，通过化验来识别不合格品，对不合格品按要求进行返工，对程序？如何识別和控制不不合格品进行了隔离，根据化验室报出的批次指标调整工艺参数、工艺单，返工后的不合格品条款号审核序号审核内容申核记录和证据不合格程度般严重合格重新提交检验，检验合格示放行，提供了不介格品纠正措施对不合格品是如何处置的，记录2011-02内容包括：问题描述、原因分析、纠正措施、效果验证等，查看该批次返工后的不纠止后是否验证合格品的检验报告，经检验符合耍求。是否保存了关于不合格晶公司目前没有发生顾客处不

7、合格晶，现场保持了关于顾客处发生不合格晶的应急计划，首先在第性质及关于不合格品的任一时间内取得顾客的谅解，以其他批次的合格品替换不合格品，协同顾客尽快恢复生产，对批次何措施等方面的记录不合格品进行隔离，进行追溯，杏找原因，解决问题，以报告的形式恢复顾客质虽问题解决的悄况，本公司原材料、半成站、成站不进行讣步接受式处理，不合格原材料退货，不合格的另作它用。