02记录控制程序(02)文库

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1、记录控制程序(WNSY-QB-02)1.目的为了对质量管理体系运行所产生的记录(下称质量记录)进行控制和管理，以提供产晶质量符合要求和质量管理休系有效运行的证据,并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息，特制定本程序。2.范围本程序适用于本院质量管理体系运行中产生的记录控制。3.职责3.1质量控制室负责质量记录控制程序形成记录的检查并报送资料室。3.2质量控制室负责归档后的质量记录编目、检索等管理工作。3.3各部门负责人负责本部门质量记录的管理。3.4项目负责人负责工程项目设计过程中形成的质量记录的标识、收集、编目和归档。4.工作程序4.1记录填写要

2、求4.1.1记录内容完整，字迹清晰。4.1.2任何记录应该保证其真实性，不允许任意修改记录或使用修改液。需修改时只能采用划改方式，并注明修改人、日期及修改原因。4.1.3凡需归档的记录，应符合归档要求。4.1.4记录可呈何媒体形式，以电子媒体形式保存的记录必须复制副本。4.2记录的收集、编目和标识4.2.1工程项目设计过程中形成的记录，由项目负责人负责收集，按本项目代号统一标识。并在本项目设计成果出案后10天内完成设计文件归档。4.2.2各职能部门质量管理体系运行所产生的记录，由记录产生部门根据质量管理体系要求统一编号，并进行标识。4.3记录保存各部门在质量管理体系运

3、行过程中产生的记录，由各部门按保存期限要求，移交质量控制室保管。超过保证期限有归档要求的记录，按本程序4.4执行，无归档要求的按本程序4.6执行。保存期限要求见QB-02-D1《记录的保存部门及保存期限表》。【由部门负责人决定】4.4记录归档4.4.1各部门需要归档的记录（包括任何媒体形式），应由专人进行保管，按期送质量控制室归档。4.4.2归档的记录必须是原始记录，份数为1份。4.4.3归档记录按内容组卷，执行WNSY-QB-01《文件控制程序》。4.4.4归档方式和时间a）生产部门形成的记录随产品按项目、阶段一起立卷归档。b）职能部门每年第一季度末将上年度形成的记

4、录进行分类整理。在适宜的环境屮贮存，保管方式要便于存取和检索。4.5记录的查阅4.5.1记录对内查阅由资料室控制，填写借阅登记。记录一般不对外提供查阅，确有需要时，须经院长批准。4.5.2合同有要求时，在商定期内记录可供顾客或其代表评价时查阅，但须项目负责人、主管副院长认可。4.5.3查阅已归档的记录，按本院档案管理有关规定办理。4.6记录的处理方式4.6.1归档记录超过保管期限的记录，由质量控制室组织进行鉴定，编制销毁清单，报主管副院长或总工程师批准后销毁。4.6.2无归档要求的记录各部门记录超过保存期限的，应该编制销毁清单，经部门领导批准后报质量控制室统一处理。5

5、.相关文件和记录1.1相关文件WNSY-QB-01《文件控制程序》3.2记录a)QB-02-D1《记录的保存部门及保存期限表》;b)QB-02-D2《记录销毁清单》。记录保存部门及保存期限表表QB-02-D1序号记录名称保管期限（按规定）保存部门1234789101112131415161718192021222324注:质量记录名称应与院程序文件和作业文件屮所列的清单一致O记录销毁清单表QB-02-D2序号记录名称保管期限（按规定）保存部门1234789101112131415161718192021222324