02记录控制程序

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1、记录控制程序所有者优化部版本号02修订日期2012-04-08文件编号NCC-P-02页数6of6文件修改页版本号修订日期修改条款修改内容修改人审核人批准人022012-04-08质量部变更为优化部陈才年郑守军肖东升编写更新审核:会签批准（总经理）杨洪亮陈才年郑守军张懿，贺功伟，李旭辉，朱胜杰肖东升记录控制程序所有者优化部版本号02修订日期2012-04-08文件编号NCC-P-02页数6of61目的对一体化管理体系所要求的记录进行有效控制，确保记录清晰、易于识别和检索，以提供符合要求和一体化管理体系有效运行的证

2、据。2适用范围适用于一体化管理体系运行中形成的所有记录的控制。3职责3.1优化部是《记录控制程序》的归口管理部门，负责组织实施本程序。3.2优化部负责全公司与产品质量、环境和健安有关的记录的收集、管理。3.3公司各部门负责填写本部门与体系有关的所有活动的记录，负责记录的标识、贮存、保管、检索和处置。4工作程序4.1记录的范围、内容和形式4.1.1范围：一体化管理体系运行中形成的所有记录。a营销活动形成的记录:合同、技术协议、标书等；b生产管理形成的记录：会议记录、各部门技术经济分析总结记录、交接班记录、进货验证及

3、产品质量记录等；c环境和健安管理形成的记录：事件台帐、环境和安全检查台帐、环境和安全教育台帐、隐患治理台帐、特种作业人员台帐、环境和安全活动记录、职业健康监护档案、职业病发病情况记录、环境和健安有害因素监测结果记录等；4.1.2内容：包括名称、编号、内容、日期等。4.1.3形式：记录可以是文字的，也可以是电子媒体、录音或照片等。4.2记录表格的编制、审批、更改、控制4.2.1记录表格的控制按《文件控制程序》执行。4.2.2记录表格由归口管理部门编制，并由编制单位领导审批。记录表格需要更改时，由编制单位组织更改，本

4、单位领导审批，并下发《编写更新审核:会签批准（总经理）杨洪亮陈才年郑守军张懿，贺功伟，李旭辉，朱胜杰肖东升记录控制程序所有者优化部版本号02修订日期2012-04-08文件编号NCC-P-02页数6of6更改通知单》，自更改通知规定的日期起，停止使用原记录表格，换用新记录表格。使用单位应将作废的表格予以标识，隔离存放，以防止非预期使用。4.2.3记录的增加或减少，须由编制部门及时更新《部门记录清单》，并在《部门记录清单》备注栏中注明变更状态，报优化部备案，由优化部更新《记录清单》并标明变更状态,《部门记录清单》的

5、变更情况须及时公告。4.3记录的标识4.3.1凡在计算机管理信息系统中产生的记录，按照信息系统要求进行标识，在《记录清单》备注栏内用“电子版本”标识。其它方式的管理活动记录按《文件控制程序》有关规定编号，按时间序列记录的，以记录时间作为记录序号；以次第序列记录的，按次第序列号作为记录序号。4.3.2质量指标更改通知单、文件更改通知单、各类作废通知单等记录应编写流水号，流水号的序号方式为：《编号：或NO：》，在记录单的右上角。4.3.3目前各部门正在使用的各种记录为生产过程、操作过程、检验实验、班组交接、环境和安全

6、检查、经济技术指标统计等记录，适用于一体化管理体系的按类型分别进行编号，纳入部门质量记录清单中。4.4记录填写要求4.4.1各部门应按照记录格式规定的项目填写。所有记录应及时、真实、字迹整洁，不得随意涂改。当出现笔误时，应用“=”划断，在旁边注明经更改的正确的数据或文字，关键数据及文字更改时应由更改人在划去的内容上签章。4.4.2记录除备注栏外一般不能留有空白，计算机打印的表格空白处可不作处理（但须作说明）。记录中整列空白的在该列的第一空白处划“—”，表示该列空白，整行空白的在该行的第一空格处划“—”，表示该行空

7、白，单格空白用“—”表示，整块空白视情况在空白处写上“以下空白”或“以上空白”等字样。4.5记录的分析4.5.1为了寻找数据变化的规律,必要时对记录进行统计分析。4.5.2在产品抽样检验、试验方案设计、过程能力分析、产品质量波动和不合格分析、环境业绩、能耗、关键设备等场所推荐采用统计技术。4.5.3推荐采用的统计技术（但不限于此）：编写更新审核:会签批准（总经理）杨洪亮陈才年郑守军张懿，贺功伟，李旭辉，朱胜杰肖东升记录控制程序所有者优化部版本号02修订日期2012-04-08文件编号NCC-P-02页数6of6a

8、调查表；b排列图；c因果图。4.5.4应用统计技术进行数据分析时，发现问题按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。4.6记录的收集和归档4.6.1各种记录的收集单位是：顾客及监造方提供的记录由验收部门收集；各部门产生的记录由本部门收集。4.6.2各部门将各种记录及时收集、分类、整理、装订、编目，其方式要便于查找和检索。4.6.3需要归档的记录按有关规定及时归档4.7记录