op-02记录控制程序

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1、东莞华深光电科技有限公司文件编号：0P-10版本：A/0供应商管理程序I生效日期:页次：2009-2-101of5章节内容页次0目的20适用范围23.0职责24.0定义25.0作业程序26.0相关文件47.0相关记录4编制/曰期审核/曰期批准/曰期东莞华深光电科技有版本：A/0限公司供应商管理程序生效日期：2009-2-10页次：2of5修订履历序号版本修订内容修订者円期批准101初稿发行东莞华深光电科技有限公司供应商管理程序文件编号OP-10版本A/0生效曰期2009-2-10页次3of51.0目的为使供货商的制程能力及质量水平能符合

2、本厂之需求而定之.2.0适用范围对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之.3.0职责3.1供货商之寻找及资格初审3.2供货商之评鉴3.3供货商之核准3.4供货商之分等及评核3.4.1交期3.4.2质量采购单位/工程部评鉴小组：工程部/品质部总经理资材部主办，工程/品质部协办采购品质部4.0定义（略）5.0运作程序5.1记录表单的编码由文控统一按《文件控制程序》规定进行。5.2表单的修订/废止1当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写《文件修订/废止申请单》，随同二/三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止

3、。5.3记录的收集与填写5.3.1记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。5.3.2记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠，各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记录的定期收集、分类归档保管和查阅处理，记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写。5.3.3凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。5.4记录的保管期限与保存5.4.1所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成《记录一览表》，其内容：记录名称、记录编号、版本、保存部门、保存期限

4、（一般品质记录最少保存1年，、环境记录最少保存期限为2年，有害物质管理记录最少保存期限为4年）等由各责任部门确认。文控负责每半年将《记录一览表》更新发放至各部门，各部门文件管理贵需进行核对。东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号OP-10供应商管理程序版本A/0生效曰期2009-2-10页次4of55.4.2保管期限之制定应考虑产品之追溯性。若客户有特别要求时，应符合客户之要求。3记录的保存部门应依记录的性质或时间分类存档，且传真纸须影印后再存档。5.4.4当记录需装箱储存时，在外箱上注明记录的性质与编号范围等。5.4.5记录保存

5、时，应考虑其储存环境，以防止记录的损坏丢失。5.5记录的借阅5.5.1非职务上需要，记录保管部门为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。内部相关人员查阅，须经部门主管批准。5.5.2当公司外界人员调阅记录时，应由总经理或管理者代表批准。5.5.3当合同有要求时，商定期内的记录可提供给顾客查阅。5.6记录的销毁各部门每年对记录整理一次，将超过保存期限的记录作销毁处理，并填写《过期记录处理记录表》。5.6.1评核单位：（A）.管理办公室采购单位为主办单位，负责供货商交期与配合成绩之评核及总成绩之汇整.（B）.品质部和工程部为协办单位，负责供货

6、商交货质量成绩之评核，并适时提供主办单位汇整所需之数据。5.6.2评核周期：每年2次，分别为上半年和下半年各一次，5.6.3评核方式：5.6.3.1评核项目为质量、交期及配合度三项，其比重及评分方式如下：A.品质（50%）:品质得分=（1-不良批数/进料批数）><50分B.交期（40%）:交期得分=〔1-（逾期批数/实际批数）〕><40分（交期以订购单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之）.C.配合度（10%）配合度得分由采购视供货商每月配合之状况评分.5.6.3.2供货商之评核成绩为质量、交期

7、及配合度三项得分之合计，其统计记录及管理方式如下：东莞华深光电科技有限公司管理体系文件文件编号OP-10供应商管理程序版本A/0生效曰期2009-2-10页次5of5A.品质：由品质部依进料检验结果统计质量分数并填写供货商进料质量报表，经品质主管审核后，交采购人员统计.B.交期及配合度:采购乂及依厂廖艾身及虎合度汇总填写《供应商评审记录表》经单位主管审核，呈总经理（含）以上主管核准后存档.5.6.3.3供货商评核分等级与奖惩：A评核成绩依下表区分为A、B、C三级，评核成绩列为A、B、C级由采购单位办理奖惩，应奖惩之厂商由采购单位汇总于《

8、供应商评审记录表》，呈总经理（含）以上主管核准后办理有关缩短及延长应付货款票期之奖惩）.B.评核后之处置：等级A得分90分以上者.处置酌情增加订购量或分包量.60-90分为b级未达60分享受优先承制本公司开