02质量记录控制程序

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1、Q/TKC126-2011质量记录控制程序1目的规定质量记录标识、贮存(归档、保管)、保护、检索(编目、查阅)、保存期限和处置的方法，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。2范围本程序规定了本公司质量记录控制的范围、标识、归档、保护、查询、保存期限与处置办法，以及相应的职责与要求。3引用文件ISO/TS16949-2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001:2008的特别要求。4职责4.1公司规划管理部是本程序文件的归口管理部门，负责本公司质量记录的控制与管理（保

2、存与监督）。4.2各职能部门和西科分公司质量室负责本部门和分公司形成的质量记录的控制与管理，并按本程序5.8条规定借阅所需的质量记录。5工作程序5.1质量记录建档范围4.2.4应按质量管理体系文件要求建立各类质量记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并按附录A对质量记录进行建档管理。5.2质量记录标识4.2.4各类具体质量记录标识以名称和编号表示，其规定见附录B。对全部或一定时期的质量记录以分类归档、储存等方式进行标识。126-17Q/TKC126-20115.3质量记录填写要求5.3.1各类质

3、量记录必须及时收集、如实填写，确保记录的真实性与及时性，不能事后补充。5.3.2质量记录采用钢笔，使用兰黑墨水或碳素墨水书写，也可以用签字笔书写，不宜用圆珠笔书写，不应用铅笔书写。5.3.3需要记录具体数据的质量记录，必须写明具体数据。5.3.4必须保持质量记录的原样，不得涂改、乱画和损坏。如确因书写错误需更改，以划改的方式进行，并由更改人或批准人签名及更改日期。5.3.5填写质量记录时，应字迹清楚，能准确识别。4.2.45.3.6质量记录应由记录人签字，并写明日期；质量记录应保持完整性、系统性、正确性，文

4、字与数据的记载规范、清晰。4.2.45.4质量记录格式质量记录表格的格式和填写内容，程序文件中有规定的，按规定执行；无规定的，各部门可根据质量记录的有效性和实用性，本着既便于填写，又便于统计、分析的原则，自行制订。公司新增加的记录应报公司规划管理部，西科分公司新增加的记录应报西科分公司质量室备案，以便对附录A进行修改。5.5质量记录的收集质量活动结束后，该项活动的负责部门应及时将该项活动按5.3条的要求予以记录并整理成文。5.6质量记录归档管理5.6.1各业务主管部门应指定专人负责，对归档保管的质量记录按产

5、品、时间分类登记建帐，集中妥善管理。5.6.2重要的或需要纳入科技档案的质量记录，由西科分公司质量室归档管理。5.6.3126-17Q/TKC126-2011产品研制、生产过程中的质量记录，根据职能分工，由各业务部门负责记录和整理，按各归口部门统一管理。　　5.7质量记录保存TS4.2.4.15.7.1质量记录贮存、保管应保持清晰、便于识别和检索(如建立记录清单等)，作到防遗失、防破损、防火、防潮、防虫蛀、防鼠害、防污染等。电子版本记录每年至少拷贝一次，并与主机分离。存储应防磁，存储界质应满足保存期要求。5

6、.7.2根据公司实际情况，制定保管期限的原则如下：a）记录的保存期限应满足顾客和法律规定的要求，与产品寿命相适应；b）在合同或法律及顾客没有保管期限规定时，通常应保存3-5年；c）需长期保存的质量记录，由各职能部门定期收集后交西科分公司质量管理员归档，涉及产品安全的质量记录保存期限应与产品寿命一致；涉及汽车生产件的质量记录，保存期应与所配套汽车寿命周期相一致。即至该产品停止生产后10年以上。国家有关汽车产品报废年限规定发生变化时，应作相应调整。d）一般记录的保存期限按附录A的规定执行。5.8质量记录查询5.

7、8.1无关的部门和人员不得查询、索取质量记录。5.8.2公司内部门和人员查询质量记录时，应向归档部门提出申请，归档部门领导审批后，查阅人员办理查阅登记手续。借阅质量记录的时间不能超过5天，查阅后应及时、完好地交还归档部门。5.8.3公司内部门和人员，不得以部门名义为外单位办理借阅、索取质量记录的手续。5.8.4在合同有要求时，质量记录可提供给顾客查阅。但须按5.8.2条的规定办理有关手续。5.9质量记录处理126-17Q/TKC126-20115.9.1质量记录超过保存期限需要销毁时，记录归档部门应按管理权

8、限登记造册列出清单，经部门领导审核后报公司质量管理部门或西科分公司质量室汇总，由管理者代表审批后销毁。任何部门和个人不得自行销毁。5.9.2要销毁有保密要求的质量记录时，应遵守公司保密的有关规定。6相关文件Q/TKC125-2011《文件控制程序》7记录附录A126-17Q/TKC126-2011（规范性附录）质量记录统计表表A.1公司规划管理部质量记录统计表表A.2公司质量部质量记录统计表表A.3公司机动部门质