COP-02质量记录控制程序.doc

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1、邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件文件编号：COP02版本号：A标题：质量记录控制程序修改序号：00页码：第3页共3页版本修改序号修订摘要生效日期A00初版发行﹒2002年10月18日编制人：审核人：批准人：如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。文件分发编号文件控制印章邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件文件编号：COP02版本号：A标题：质量记录控制程序修改序号：00页码：第3页共3页1目的与适用范围本程序规定了质量记录的标识、收集、编目、借阅、

2、归档、存贮、保管与处理的管理，以直接或间接地证明产品质量符合规定的要求，并验证质量体系的有效运行。本程序适用于本公司产品质量和体系运行所涉及的记录，包括来自供方的质量记录。2引用文件2.1《文件和资料控制程序》3职责3.1全质办组织有关部门负责对质量记录格式规范化，给予统一编号、编制和保存“质量记录表格清单”。3.2管理者代表负责批准“质量记录表格清单”。3.3各部门按规定对质量活动的过程或结果予以记录，并对其正确性负责。3.4各部门负责保存各自范围内的质量记录。4工作程序4.1质量记录的分类a)

3、产品质量记录；b)质量体系记录。4.2质量记录表格的编制与修改4.2.1质量记录由使用部门组织人员编制后，由全质办统一格式化，标明其编号、名称等，编号根据《文件和资料控制程序》进行。对于国家统一通用的或成本（套）使用的记录表格，不需再对其重新编号和格式规范。各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件和资料控制程序》有关文件更改的规定。4.2.2质量记录格式栏目每进行修改一次，则升版一次（即从A版改为B，按字每顺序递增C，D…），同时应收回旧版本予以作废后发放新版记录。4.3质量记录的

4、填写与更改4.3.1质量记录的填写字迹应工整、清晰，内容须准确、完整、符合实际，并注明记录人、记录时间等。邵阳神风动力制造有限责任公司程序文件文件编号：COP02版本号：A标题：质量记录控制程序修改序号：00页码：第3页共3页4.3.2不得随意涂改已填写的记录内容。需更改时，只能在被更改处划线，重要内容的更改还应由记录人在旁边写上改动的内容，由更改人签名。4.4质量记录的管理4.4.1全质办负责将质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限等有关内容编制成“质量记录表格清单”，并附所有空白记录表格，经

5、全质办审核后，报管理者代表批准后，正本保存在全质办，副本发放至各部门，以便对质量记录进行统一管理。4.4.2各部门质量记录的管理由各部门负责，应便于检索，需借阅者要经相应负责人批准并填写“文件借阅/复制登记表”，由文件管理人员登记备案。4.4.2各部门填写“文件发放清单”，向全质办领用所需记录空白表；4.5记录的保存和处理4.5.1质量记录应分类存放在清洁干燥的文件柜中易拿取。并应妥善保护，以防损坏、丢失或变质，部门负责人应按月收集、整理出本部门保管的质量记录，并注意防霉、防损、防失，便于查阅。4

6、.5.2供方提供的质量记录由质检处保存。4.5.3质量记录的保存期限一般分为半年、1年、2年、3年、5年、至下更新六类，具体情况在“质量记录表格清单”上体现。4.5.4各部门负责人每年1月整理本部门上年过期的质量记录填写“文件销毁申请单”，经管理者代表审批后销毁，并报全质办备案。4.6当客户要求提供质量记录时，经管理者代表批准，全质办可向其提供复印件，并登记。5使用记录5.1质量记录表格清单5.2文件借阅/复制登记表5.3文件发放清单