QP-07纠正措施控制程序

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1、XXX有限公司年呈序文^件文件名称：纠正措施控制程序文件编号：YTL-QP-07版本：_A/0生效日期：2016年11月01日编制：审核：批准：文件持宥权慮mr宥阪公甸，非罐经理授衩许可不可拷現XXX有限公司纠正措施控制程序文件编号YTL-QP-07版本A/0页码1/6修改记录版本页数制/修订日期发行核准人制/修订内容概要A/062016-11-01新版发行文件版7当国际才或产品f文件版匸文件代彳XXX有粧部门代彳工程部（临时性i也变更说明：示准版本发生变化、文件更改面积大于30%或产品、流程等性质发生变化时需要按照最新要求生质实际情况进行变更版本升级，如A/0、A/1

2、……当升级到A/5后升级为B/0,依次类推。掘变更时应对其修订内容及修订时间予以记录。马及各部门代码说明：艮公司（公司代码YTL）,程序文件QP,三阶文件WT,四阶文件QR。马取部门称呼首字母：管理层&管理者代表MR,行政部XZ,采购部CG,销售部YW,生产部SC,SC,仓库CK。己录可依照实际情况不予编号或自由编码。1・0目的采取有效的纠正和改进措施，以防止类似不合格现象再发生，同时更好的加强风险与机遇的应对管理，实现体系的持续改进。2.0适用范围适用于质量体系纠止和改进措施的制定、实施与验证及风险与机遇的应对管理。3.定义3.1纠止:为消除已发现的不合格现象所采取的

3、措施。3.23.3纠止措施:为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。标准化：将要求以书面的形式规定。4.0职责4.1工程部负责口常质量监督，在出现问题时发出《纠正措施和风险机遇应对报告》，并跟踪验证;4.2当质量内部体系审核出现不合格时，由审核员发出《不合格项报告》并实行跟踪验证;4.3当质量管理评审或其他情况出现不符合时，由管理者代表或指定工程部发出《纠正措施和风险机遇应对报告》，并进行跟踪验证;4.4各部门接到《纠正措施和风险机遇应对报告》应及时制定并实施相应的纠正措施和改进措施;4.5管理者代表在纠正措施的实施过程屮起监督、协调作用。5.0工作程序5

4、.1采取纠正措施的时机5.1.15.1.2经客诉反应或投诉之质量不合格现象;5.1.3质量内部审核出现不符合时;5.1.4质量管理评审出现不符合时;产品于进料接收、制程检验及最终检验时，发现质量、环保不符合要求或不合格时;5.1.5其他不符合质量方针、目标（指标）或体系文件要求的情况。5.2不符合事实填写5.2.1当出现5.1.1的情况时，由工程部填写《纠正措施和风险机遇应对报告》中的异常描述，传递给相关部门，要求相关部门依紧急程度在8-48小时内进行原因分析，确定纠正措施后回应，并将结果报告管理者代表，同时有需要时传递给相关代方进行措施整改并进行效果追踪。5.2.2当

5、出现5.1.2的情况时，由销售部填写《纠正措施和风险机遇应对报告》中抱怨内容描述栏转交工程部进行定出责任•部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，工程部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉销售部，再由销售部与客户进行效果确认。5.2.3当出现5.1.3的情况时，由审核组发出《纠正措施和风险机遇应对报告》，记录不符合事实，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见《内部审核控制程序》。5.2.4当出现5.1.4-5.1.6内容的不合格情况时，由管理者代表填写《纠正措施和风险机遇应对报告》中的“不合格事实描述”栏，传递给相关部门，要求相关部门指定的工作

6、日（一般为2个工作日内）进行原因分析，确定纠正措施后传回，由管理者代表跟踪验证，同时与审核方进行效果确认。5.3不符合事实的原因分析5.3.1原因分析5.3.1.1工程部及时的分析如下质量记录：客户稽查、各环节的质量检验记录和不合格处理、客户投诉等记录，以便及时了解质量体系运行的有效性及趋势，并且在日常对体系运作的检查和监督过程中，也要及时收集和分析从各方面反馈的信息。5.3.1.2工程部及时分析以下相应的质量记录：木公司或供应商提供的有害物质成分测试报告、MSDS、物料材质报告、产品图纸及主、辅5.3.1.3釆购部及时分析以下相应的质量记录：供应商执行木公司材料/部件

7、风险评价资料、供应商评估、评价、考核的资料、物料/部件的釆购资料。5.3.1.5销售部及时分析以下相应的质量记录：客户对木公司产品、服务反馈的情况、客户产品及有害物质管理标准的变化、订单牛产及交付的状况、客户满意度要求等相关资料5.3.1.6原因分析按上述要求进行资料和数据的分析并釆用适当的统计技术。5.3.2针对客户的投诉或退货，应由工程部汇同工程部进行专项的评估和检讨，并且针对退货产品进行试验/分析以找岀全部的原因和进行全面的对策。退货产品试验/分析的记录必须保留，如客户需要时给以提供。5.4提出对策5.4.1对策目标：对策提出单位必