审核检查表(高层)

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1、审核检查表PJ-l-PZ01-70(A)被审核部门：高层领导审核时间：2010年4月26口审核员：杨磊、乔之波、杨同芳第1页共3页标准条款审核内容审核记录审核结论不符合条款描述1.2（A）是否建立质量、食品安全管理手册其有效性如何，是否及吋更新□符合□不符合□严重不符合□观察项4.1a）请总经理（管理代表）谈谈质量管理体系的策划、运行时间及质量管理体系建立前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持质量管理体系？b）请总经理（管理者代表）谈谈企业质量管理体系的主婆管理过程的四大过程有那些？其中产品实现的主要过程有哪些,是否存在删减

2、，理由是什么？过程间顺序及关系是否按照PDCA循坏的规律来确定和管理的？c）请副总经理谈谈企业质量管理体系过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程有效运行和监控？d）企业质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并冇效？对测虽和监控结果是否有分析、改进活动？e）金业是否对产品质量有影响的外包过程？外包过程如何在企业的质量管理体系屮明确，实施了控制？□符合□不符合□严重不符合□观察项PJ-l-PZ01-70(A)被审核部门：高层领导审核检查表审核时间：2010年4月26口审核员：杨磊、乔之波、杨同芳第2页共3页标准条款审核内容审核记录审核结论不符

3、合条款描述55.1管理承诺a）总经理（管理代表）如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性，并提供证据？5.2以顾客为关注焦点a）结合“以顾客为关注焦点”的原则，询问总经理（管理代表）顾客对我们的产品及服务的主要要求有那些？冃前顾客满意度如何？不满意环节冇那些？如何处理顾客不满意？请总经理（管理代表）举例？5.3品质政策a）请总经理结合企业经营总方针，谈谈“品质政策”内涵？能否满足相关方（顾客、员工、社会）要求的承诺？5.4.1品质口标5.4.2质量管理体系策划a）在企业的相关职能和各层次上

4、是否已经建立品质目标？目标之间是否协调一致，相互保证？b）问总经理企业实现品质口标是否进行质量管理体系策划，目标实现程度的检查和评价怎么进行？□符合□不符合□严重不符合□观察项PJ-l-PZ01-70（A）被审核部门：高层领导审核检查表审核时间：2010年4月26口审核员：杨磊、乔之波、杨同芳第1页共3页标准条款审核内容审核记录审核结论不符合条款描述L□5.5.1职责和权限町总经理叔述其本人及各部门职责，看其是否清楚？b）副总经理叙述本人职责，看其是否清楚？c）生产部与品管部分开后，其职责■权限是否明确5.5.2管理代表町总经理（管理代表），

5、是否清楚管理代表职责，并被有效履行5.5.3内部沟通“）询问总经理高层领导内部沟通的方式和渠道有那些，是否进行了有效、充分沟通？5.6管理评审a）是否按文件要求，实施了管理评审？b）管理评审输入、输出结果是否完成？6、资源管理□符合□不符合□严重不符合□观察项6a）人员/基础设施等资源,是否满足企业实际需求，优劣势在哪里？举例说明？□符合□不符合□严重不符合□观察项