审核检查表(生产)

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1、内审检查表编号:JL-8.2.2-03序号:GB/T19001-2008对应的章节检查内容现场检査客观证据评价合彳、符合观察项5.5.1职责权限与沟通1）部门职责及人员分工？同该部门负责人沟通，负责人理解其主要职责，职责在内部亦进行了划分，各相关人员均了解其职责。5.4.1质量目标1）本部门目标是什么？了解本部门的质量目标，目前完成情况良好。7.2.1与产品有关的要求的确定产品要求的识别和确定。a）査与产站有关的要求是否确定，包括顾客规定的要求；b）组织识别的隐含要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）组织确定的附

2、加要求；供销部通过市场调查、与客户洽谈、参照相关法律法规等确认产品要求，一般通过签订合同的方式明确产品要求及附加要求.本部门已按明示的、隐含的要求和法律法规要求，识别顾客的需求。在接受合同之前已经组织有关部门对已识别的产品要求进行了评审，评审的内容包含法律法规和公司规定的附加要求。7.2.2产品有关的要求的评审1）产品要求的评审评审的时机和方式是否符合规定评市的结果与评市引发的措施是否得到落实；评审的记录是否保存。组织目前合同主要有书面合同、口头订单，组织将口头订单记录于产品订货单，由供销部经理批准生效。查合同评审

3、情况：对于特殊非常规的合同，组织对产品要求进行了评审，共抽取了2份产品要求评审纪录，检查从时间上、内容上和结果方面，均按照规定进行了评审。抽查口头订单，经评审即作岀决定合同由供销部组织相关部门等进行书面评审。目前未发生合同（订单）更改情况。H期：20141206受审核单位：供销部审核员：周怀才张先严价评倚合个符合观察项7.2.3H售民洵话售，CH—二、过时中答通及售时UiJ,1T、前交亠刖到订、售得签格在均同价是馈合品要反在产主客部、通顾销求洵前供要客目41^^.2诒&^随调未施訓圜部虧撑。销意销程取证供满供意采验

4、不符合内审检查表编JL-8.2.2-02序号:受审核单位：质检部审核员：周怀才张先严R期：20141206m价评符合个符合观察项5.5.1职责权限与沟通11一4巳5-质GB/T19001-2008对应的章节检查内容现场检査客观证据评合价彳、符合观察项7.1产品实现的策划问负责人，怎样进行产品实现的策划。是否有策划的输出文件？如果是常规产品，文件规定不特别策划，询问责任人，现有的质量管理体系文件，是否符合当有策划输出文件时，杳该文件是否满足以上要求执行的规程规范、程序文件或操作文件有：质量管理手册、各作业文件本公司对

5、常规（根据顾客耍求所生产的产品）的生产和服务进行了策划，在对产品实现进行策划时，并确定以下方而的适当内容：a）产品的质量冃标和要求b）针对产品确定过程文件和资源的需求C）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则d）为实现过程及具产品满足要求须提供证据所需的记录在此木公司编制了质量手册（包含17个程序文件）及其公司规定的其他作业指导性文件；总经理负责批准冇关部fJ的质量计划。管理者代表负责审核部门编制质量计划。办公室对部rj质量策划实施情况检查。生产部编制质虽计划。对于生产项目，编制了施工组织

6、设计，查平阴劳动局大楼施工组织设计符合要求7.6监视和测量装置的控制本公司具冇哪些监视和测屋装置划进行检测？是否在有效期内？是否在使用中发生过失效情况，怎么处理？有无自校设备，自校规程及自校记录查监测设备台帐，编JL-7.6-01,内容有：监测设备名称、编号、测量范围、检定周期和检定时间。主要计量器具有：压力表、万用表、游标卡尺耒按照计划的周期进行送检抽查压力表的检定证明，在有效期内没有发生过失效情况无自校设备不符合GB/T19001-2008对应的章节检查内容现场检査客观证据评价合彳、符合观察项&2.4产品的监视

7、和测量查进货检验产品检验执行标准情况，有无检验规程，检验规程是否符合国家或行业标准？检验人员是否经过授权查产品检验记录，检验项冃是否符合策划情况？检验记录是否完整，生产部验证原料是否符合标准，填写“原材料质检记录表”。对不合格原料应按不合格品处置，暂时无法处置时应进行标识，防止非预期使用。对合格原料编号入库，不同规格材料分区存放。查进货检验，已经在7.4.3中检查记录产品检验执行标准及检验规程己在7.1小记录检验人员均有检验员证。抽查质检员证书：能够提供，已经任命自检专检过程中出现不合格，应对不合格品进行处置，验证

8、合格后转序。0、自检：生产人员自己质检.b、专检：由生产部对生产进行专检，并把结论按要求填写记录•对不合格品及时予以标识、记录。作业人员白行纠正，纠正后须再次经验证确认合格后交付过程交接必须经有权放行人员（班组长或质检员）签字认可，交接下一过程，保存上过程记录质检员对质量形成的关键过程进行测量，对数据进行分析，制定预防措施并进行验证。查产品验收记录：符合GB