生产车间详细现场审核检查表

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1、现场审核检查表页码第1页共5页受审核部门品管部审核员向导金伟序号检査内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注12质量目标职责权限接待：金开云部门口标：错检漏检率为0不合格品处置验证率100%计量器具完好率98%以上完成情况：提供有质量目标完成情况报表，该记录显示目标已完成。经询问：木部门负责控制计量器具的管理、产品的检测、不合格品的控制等。上述职责在手册5.5章节描述，且通过学习进行沟通。5.4.15.5.1注：不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“X”注明严重不符合项现场审核检查表页码第2页共5页受审核部门品管部审核员向导金伟序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条

2、款备注3监视和测量设备的控制1）提供“检测仪器台帐”，其显示了仪器名称、编号、数量、检定周期等，主要仪器有游标卡尺、卷尺、千分尺、等6个检测仪器，基木满足口前生产检测要求。2）抽外径千分尺（0・25mm）证号：800262377检定周期：1年有效期:2012.9.29〜2013.9.28检定单位：苏州市计量测试研究所抽数显卡尺（0-150mm）证号：800262376检定周期：1年有效期：2012.9.29〜2013928检定单位：苏州市计量测试研究所（注：计量器具检定证书见附件）器具均能提供其经过检定合格使用的有效证据。监测仪器检定后没冇发生偏离校准情况发生，监测仪器检定后一般不再进行

3、再调整。3）监测仪器进行日常维护保养，清理擦拭，并妥善保管，以免损坏。无计算软件用丁•监测。7.6现场审核检查表页码第31瓦共5页受审核部门品管部审核员向导金伟序号检查内容检查记录涉及备及符合性有效性评价和万法条款注4采购产品的企业按照CY/T5-1999平版印刷品质量耍求及检验方法、7.4.3验证/产品的GB/T5230-1985电解铜箔、GB/T3615-1999电解电容器用铝箔、/8.2.监视和测量编制了产品检验规程。4抽原材料检验情况：抽2012年6月20F1105克铜版纸检验记录供方：苏州景成纸业有限公司数量：26令尺寸:1194X889外观：平整、无破损合格证：有结论:合格金

4、开云2012/06/20抽2012/04/12油墨检验情况:供应商：苏州光华印刷机械物资有限公司数量：40桶颜色：与订单相符合格证：冇结论:合格金开云抽2012年7月27日高温胶带检验记录：（模切材料）供方：苏州邦立达新材料有限公司型号：K50-30-1L数量：25卷总厚度：0.155mm宽度:500mm结论：合格金开云2、半成品检验情况：（巡检）抽2012年9月5日巡检记录：（印刷品）客户名称：凯迪泰订单号：C20120904-05工序名称项目巡检工序名称项目巡检印刷色差V折页对折V胶装充实7r裁切24*145V包装50本/包V结论：符合金开云抽2012年8月3日巡检记录:（模切件）客

5、户名称：上海今展品名：516L双而胶规格：6.8*59.5工序名称项目巡检工序名称项目巡检尺寸6.8±17/尺寸59.5±1-J外观无过切无脏污V包装无混装V结论：符合金开云现场审核检查表页码第4页共5页受审核部门品管部审核员向导金伟序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注3杳成品检验情况：A、抽2012/09/15成品检验记录:（模切件）品名：516双面胶规格：10.2*17批量：100000外观：切口毛边，表面无压痕或变形，表面无油污、无缺料缺孔…符合尺寸：（10.2-0.1）10.1710.1110.1210.13（17.0-0.1）16.9516.9316.93

6、16.91（102-0.7）101.65101.90101.56101.60结论:合格金开云B、抽2012/10/10成品检验记录:（印刷品）客户：苏州福田日用品冇限公司料号:1909080001C1品名：序号标签LF0700批量:10000件抽样：100单据号码：PUAB000691检验项目检验要领判定表面异常不得有明显刮伤、毛边V材质按客户要求V颜色印刷颜色底层色泽之核对V印刷图文与客户要求一致V文字图案内容位置与图面一致V背胶型号是否止确貝粘着力好V条形代码与原图一致V尺寸（氏）29.5V（宽）11.5V结论:合格金开云C抽2012年7月31日、2012年5月20H模切件成品检验记

7、录，项目同上，结论合格。抽2012年9月20日、2012年4刀30日印刷品成品检验记录，项口同上，结论合格。现场审核检查表页码第5页共5页受审核部门品管部审核员向导金伟序号检查内容和方法检查记录及符合性有效性评价涉及条款备注56不合格品控制数据分析编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。提供了"不合格品报告J抽2012.3.26生产105克铜版纸平版印过程中发生有30张发生糊印，不符合生产