内部审核现场检查记录表(水泥生产车间)

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1、内审检查表受审核区域和过程检查内容检查记录QMS/EMS/OHSMS4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制1、请问部门负责人QMS、EMS、OHSMS覆盖的产品范围分别是什么？随机抽技术文件3-5份，查技术文件的编号、状态标识、发放、更改、作废标准文件的标识是否符合程序？杳现场有无过期作废文件QMS/EMS/OHSMS4.2.4/4.5.3记录控制从记录清单小抽3-5份记录，查是否内容完整、签字齐全、清晰并编目QMS/EMS/OHSMS5.3/4.2/4.2方针1、请问部门负责人公司质量、环境及职

2、业健康安全方针及承诺内容是什么：2、请问部门负责人公司QMS、EMS、OHSMS方针的三个承诺一个框架的内容是什么？对方针的理解是否准确到位？QMS/EMS/OHSMS5.4.1/4.3.3/4.3.3目标、指标1、请问部门负责人公司质量冃标、环境h标及职业健康安全n标有哪此9■■•2、请问本部门的质量环境职业健康安全Id标和指标侑那些？完成情况如何？是否进行评价？対本部门的产质量冃标如何分解？对产质量指标如何进行考核？是否有文件规定？QMS/EMS/OHSMS5.5.1/4.4.1/4.4.1职责和

3、权限1、请问部门负责人有哪些职责和权限？查有无内部人员分工及考核资料是否及时内容完整？QMS/EMS/OHSM5.5.3/4.4.3/4.4.3信息交流1、请问部门负责人木部门如何公司及冇关部门的会议精神传达到每个员工？釆取了那些交流沟通的方式方法、效果如何？是否有相关的记录2、请问木公司的员工代表是谁？公司的管理者代表是谁？审核员:H期:内审检查表受审核部门：生产车间受审核区域和过程检查内容检查记录QMS/EMS/OHSM7.5//4.4.6/4•4.6生产和服务提供/运行控制/实施和运行1、请问部

4、门负责人对那些岗位进行了作业指导书规范是否有作业指导书规范要求？查看内容是否与符合实际状况要求相符.2、请问是否对生产和服务提供过程中的人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？3、请问部门领导在生产过程中所用设备的使用是否适宜满足生产耍求？4、请问部门领导对生产屮的原燃材料、成品等等的防护，如何确保符合耍求，有无进行标识及标识的可追溯性？杏岗位记录主要控制参数是否与控制要求相符5、请问部门负责人是否对设备设施进行监视和测量？是否对设备和设施进行维护保养？如何进行？6、请问部门负责人对备品配件的质量是否

5、符合要求？如何进行监视和测虽？如冇质量问题向谁汇报？7、请问是否対运行控制操作方法和过程参数进行监视和测量？是否设定了控制点、检查点？杳看对过程运行参数是否与实际相符？对出厂水泥是如何进行控制？是否冇记录？对每批水泥是否有发放的记录？请出示有关的记录。对出厂前的水泥是如何进行标识、搬运、包装、贮存和防护？是否有相关文件要求？8、请问部门环境影响因素有哪此？在生产运行中是否符合要求？对不能满足要求的如何进行？本部门危险源有多少？满足环境、职业健康安全日标的实现你需要做那些工作和具体要求？EMS/OHSM

6、S4.3.1/4.3.1环境因索/危险因素1、请问本部门坏境和职业健康安全FI标制定依据是什么？2、请问本部门的环境因素和危险源有哪些，是否形成了本部门的环境因素和危险源清单？各种环境因素和危险源是如何进行控制的？木部门的坏境因素和危险源的识别是否充分？审核员：日期:内审检查表受审核部门：生产车间受审核区域和过程检查内容检查记录EMS/OHSMS4.4.6/4.4.6运行控制1、请问岗位人员，是否了解本岗位存在的危险因素？2、是否了解危险因索的控制方法。现场察看环境因素和危险源的控制情况？QMS8.4

7、数据分析1、请问部门负责人本部门利用了那些统计数据分析对生产进行控制？対产品质量的目标完成是否进行了统计？QMS/EMS/OHSMS8.5.2/3/4.5.3/4.5•2纠正措施、预防措施/不符合、纠正与预防措丿施/事故、事件、不符合、纠正和预防扌吿施1、请问部门负责人在质量、环境职业健康安全管理中，在那些方面需要采取纠正和预防措丿施？是否冇文件规定？请出示。2、今年是在环境、职业健康安全方而是否发生了不符合？是否采取了纠正和预防措施？审核员：日期: