生产部(车间)现场审核检查.docx

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1、精品资料检查内容//审核记录结果部门：生产部/车间一、部门负责人：生产部部长陪同人员：烧成车间主任制成车间主任中控室主任生料车间主任包装车间了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交流协商的实施。----生产部人员配置、管辖范围及职责权限：：设置：办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修/电气车间、中控室。生产部现有员工共126人，其中：①办公室7人：其中部长1人，副部长（兼工艺管理）2人、生产调度3人、生产统计1人。。②中控室12人：其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，③烧成车间27

2、人，④制成车间59人：⑤原料车间30人⑥包装车间10人管辖范围：从原燃材料进厂--生料制备--熟料煅烧-水泥粉磨--水泥包装一产品出厂整个生产过程的生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。职责权限：生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运行控制；负责工艺管理，生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案，确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求；严格执行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负责不合格品的处置实施；组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫

3、生的保持；负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源等；接口清楚，职责明确，三年来的变化情况：2012年12月生产部将安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教育；外部检测；安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；法律法规的收集和合规性评价；劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。其他职责无变化。——生料车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。管辖范围：石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚t配料站原料配料库t生料磨t生料库顶；

4、生料车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。----烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工27人，其中主任1人、巡检工26人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。原煤均化堆棚t煤磨t煤粉仓t窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。烧成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开

5、展，负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。。----制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。可编辑修改精品资料检查内容//审核记录结果管辖范围：熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库T磨头仓T水泥粉磨、熟料发运T发运广场；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。制成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制备生产过程，对本区域的生产安全V环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。

6、-__-包装车间人员配置：现有员工9人，其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。三班三运转。V管辖范围：水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机t袋装水泥装车站台；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。包装车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥发放的过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。V——中控负责设备的开停机管理，集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作，执行生产部及化验室生产、工艺指令。―

7、―中控操作员经过内部培训，经过单位二、三级安全教育培训后现场跟师傅学习，3-6月后即可独立操作，目前员工均为熟练工，公司制定有中控操作作业指导书，对操作人员有规定的资格要求。每年V对操作员进行操作技术培训，每年由生产部组织1次，日常培训考试的考试卷，保存在综合部。-----公司内部的交流沟通：班组的班前/班后会、每天一次生产早会，每周不定期专业会议，每月一次的生产调度会及各种专业会议，，并通过日报、月报、通报、互联网、电话等，对管理体系运行情况、目标指标完成情况、纠正措施、预防措施的实施效果进行及时沟通，沟通渠道畅通，符合要求。二、PQ实施/运

8、行的控制1、PQ相关的作业文件策划：：制疋了各部门Q目标分解和考核指标，生料磨/煤磨/回转窑等巡检冈位作业指导书、各中控冈位作业指导书等及岗位责任制、