技术质检部、生产部现场审核检查表

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1、受审核部门AuditeeDeparlmenl技术质量部〃匸产部（车间）审核日期AuditDate2013.07」3陪同人员AccompanyingPersonnel冯玉荣访谈人员/职务Inlerviewee(s)/Post(s)陈伟/技术质检部主管、叶明/生产部长审核条款AuditClauses5.4.15.5.1\6.37.17.5.17,5.28.2.38.2.47.68.38.5.28.5.37.3(删减确认)审核人员Auditor条款号检查内容CfaucNo/C(xlcn

2、kGrdoxl审核记录AuditRecords评价Evaluation5.5.1/询问部门的职责和履行情况，是否能够确保部门质量职责的完成。5.4.1/部门的质量目标分解及考核情况—技术质量部、生产部在质量管理体系过程中分别负责质量控制、现场管理、基础设施管理、工艺规程及作业规范的编制、不合格品处理等工作，部门人员能够按照职责要求开展工作，基本能够完成上述工作，确保公司质量管理体系在本部门的有效开展和运行。—依据公司的质量目标，本年度各部门对公司的质量目标进行了分解，并规定按月或年进行考核一次。♦提供2

3、013年度质量目标分解考核记录表。批准人为总经理.♦目标分解项目为：生产部（车间）：1、产品一次加工合格率达到95%;2、产品报废率不超过率0.5%。技术质量部：1、一次检验准确率达到95%2、下发图纸及技术资料准确率达到98%;3、对产品的漏检及错检率＜2%4、库存原料和成品损失不得超过2%。—提供2013年4月对2012年质量目标完成情况的考核记录，上述目标全部完成，考核人：陈X。现场审核检查表(附页)ChecklistofOn-siteAudit(AttachedPages)条款号检查内容Clau

4、seNo?ContentsChecked审核记录AuditRecords评价Evaluation6.3/查企业设备设施情况—企业目前有厂房面积约5000平方米，生产设备主要有数控直条切割机、仿形气割机、半自动切割机、摇臂钻床、镇床、C02气体保护焊、交流弧焊机、单梁起重机等74台。—对设备的维护保养主要是每天清扫，加油、检查润滑情况，每月专人检查设备的维护和保养，即：生产设备按设备年度维护保养计划要求进行维护保养。♦设备的维护与保养，由生产主管下达任务，并有专职维修人员进行•提供2013年度设备维护大修

5、年度计划，批准人:叶某，时间为2013年1月25日。对照维护大修计划查实施情况，提供《设施维修记录》—抽查：2013.7月9日对WLD-050＜床进行大修，大修内容主要是检查立柱及主轴精度。大修结果评估：加工件合格评估人：盛卫青2013.7.10♦查日常保养记录：1）设备的日常维护保养由车间进行，主要内容是：设备的清扫，设备日常的维护，设备性能的检测等项目•现场查看车间设备性能稳定，确认设备操作人员按规定进行了日常的维护保养工作.2）现场提供2013年月份《设备日常保养记录》。（镇床、摇臂钻床、切割机等

6、）时间为每天进行一次。保养内容为：加油、紧固、检查运转情况。保养结果：设备运行良好。保养人为设备操作者，公司维修工徐念林、陈洪波定期检查保养情况及对保养发现的问题进行必要的维修。—能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保生产计划的完成—企业目前对公司所使用的设备进行了登记，建立了台帐，维护要求主要是：定期检查设备的使用情况，定期进行擦拭、加油等保养，由车间专人进行日常的监督管理。基本满足使用要求。一企业的特种设备是电动单梁桥式起重机，2013年4月10H,经江苏省特种设备安全监督检测研究院检查合格。（

7、见复印件）提示Tips：1.确定对象.抽样范围；信息全面.分层随机；证据充分.判定准确；记录简明，有追溯性。现场审核检查表(附页)ChecklistofOn-siteAudit(AttachedPages)条款号检查内容ClauseNo?ContentsChecked审核记录AuditRecords评价Evaluation7.1/查产品实现过程的策划7.3删减确认—企业目前生产产品为：工程机械配件加工。公司目前生产的各种产品零件主要是依据顾客图纸要求进行生产，其工艺流程为：原材料进厂一检验一下料一钾焊拼

8、点一焊接一回火（客户要求时）一整形一喷砂一喷底漆一机械加工一总装一检验一喷面漆一包装一入库一交付经了解公司生产过程中，从生产到成品检验除热处理、表面处理及部分小零件、薄板件的加工属外包，其余都由公司自行完成。公司依据客户图纸的需求由技质部进行转换成生产工艺卡、钾焊工艺卡、作业指导书等文件发放到车间进行指导生产。按照识别的产品实现流程和工艺文件的要求，公司规定了产品的质量目标和要求；配置了各种资源；分配了相应职责，策划了不同的控制方法尤其是检