现场审核检查表品质部.doc

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编号:SM-XCSH-12001现场审核检查表受审部门品质部审核员审核日期标准条款审核内容、方法审核记录不符合4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.3质量方针5.4.1质量目标5.1管理职责6.2.2能力、培训和意识7.5.3标识和可追溯性76监视和测量设备的控制查部门的文件清单，现场抽查与该部门职能冇关的文件是否完整、审核/批准或受控。抽阅现场文件。査《记录管理程序》査记录一览表记录填写是否正确、清晰存放是否便于检索如何向员工传达质虽方针的/抽查品质部一名员工看能否回答质量方针内容？公司的质量目标是什么？部门的质量冃标冇哪些，如何实现，忖前实现的状况如何？査木部门的人员分工、人员岗位职责如何做到快捷高效和持续改进。品质部检验员是否具备相关能力以确保影响产品质虽的岗位是能胜任的？是否具备把握产品品质水准的能力和高度的品质意识？现场提问检验员。从事产站检验的QC否经过专业培训以满足能力的需求？查阅相关培训记录或资质证明。产品检验区是否按程序划分作业范围、现场产品是否进行检验状态标识？审查QC工作现场。检测产品的可追溯状态如何控制？询问QC并查看记录和检验结果标识查产品检验管理程序和检验规范《检验记录表》计址器具是否建立了清单？是否制定了《年度校验计划》量具是否按计划进行校验和鉴定？校验合格的量具是否贴合格证？校验机构是否具有权威性，杏几份校验证书。按暈具领用登记《检测设备领用登记SYMBOTEUCTtlCAl 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进表》査量具的使用情况。詁质部是否建立过程产品的检验标准？市查现场保持的相关文件。品质部是否按相关程序和规范对过程产品实施检测和验证？査阅相关记录和检测结果。过程产品的放行是否有相关授权人员签名确认？杏阅检验记录。是否建立程序对不合格品进行控制？审查现场文件。对不合格站的处置如何控制？询问部门负责人，必要吋查阅记录。此处的“不合格”包括来料、过程产甜及成品等。现场检出之不合格站是否标识清楚、隔离处理？品质部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等是否做统计分析，为体系改进提供依据？并对其屮的问题提出纠正措施。对部门目标的达成或捉髙是否采取相应措施进行持续改进？査近期正在进行的预防、改进、纠正措施的实施情况共1页笫1页