现场审核检查表(物业管理部)

《现场审核检查表(物业管理部)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、物业管理部现场审核检查表审核区域物业管理部负责人标准条款审核内容和方法审核记录效果1、绿化管理：从苗木的采购到种植再到养护是否有标准支持？实地检验是否按照标准实施？农药的喷施是否有相应的计划？配比是否有规定，是否进行了复核？（3）2、财产管理：如何开展公司财产管理？是否定期清查？账目是否定期更新？（3）3、公共区域卫生管理及绿化卫生管理情况；公共设备的维修。（3）4、部门目标指标是否建立，是否适宜，是否对目标指标进行了统计分析，并予以了提升。25、与绿化方、保洁公司的合同是否明确了公司对于食品安全管理、环境管理的相关要求。（3）6、文件发布前是否组织相关部门评审，以确

2、保文件的适宜性、有效性。是否在文件更改后对相关的文件也组织了修改，确保文件的协调性。（2）编码：G/8.2.2C—03NO：7、是否按照程序的要求对体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够施加影响的环境因素。环境因素的识别是否考虑到了新开发、新修改的活动、产品或服务？(2)8、是否识别和确认具有、或可能具有重大环境影响的因素？(即重要环境因素)(2)9、是否分解了公司的环境目标？环境目标是否可测量？(2)10、组织所有员工是否清楚本职责范围并被有效履行？询问1—3名员工，看其是否清楚本岗位职责。⑵1K组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源、不适

3、当使用，提高资源利用率。(3)12、是否就食品安全的相关要求与供应商、承包方进行了沟通？是否指定人员应具有规定的职责和权限以进行有关食品安全信息的对外沟通，这些沟通的信息是否作为了管理评审的输入？(3)13、环保管理、处理人员是否经过了专门的技术培训上岗？(2)14、环保管理、处理人员是否了解环保运行控制偏离规定的要求后的潜在结果？(2)15、组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够保持满足运行要点？⑵16、组织为确保产品，体系符合性并实现持续改进，对所需的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？（形式不限）（2）17、策划是否在产品、过

4、程、体系业绩、顾客满意度四个方面展开？（形式不限）策划结果是否形成文件？文件中是否确定了是使用方法及应用程度？（2）18、组织在策划过程中，是否确定统计技术应用需求、场合及要求？对统计技术应用正确性。适用性是否有监控、验证措施？（2）19、组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高四体系的有效性？（2）20、文件的管理，查看有效文件目录及文件。是否按标准、制度要求，建立了《有效文件目录》、《文件发放回收记录》、《标准评审记录》、《文件更改申请》等记录。17.4采购过程的控制7.5.5产品防护QMS&2监视和测量6.3

5、基础设施EMS4.4.7组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？3是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的处置作出规定。以正式其符合规定要求？3组织是否建立合格供方目录？目标是否得到批准并分发至有关部门？采购是否已经目录进行？2组织是否针对产品的符合性，在标识、搬运、包装、储存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？3为监控和测量顾客是否满意，组织获得这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行

6、顾客满意度的测量和监控？2组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保在线产品的符合性？台账卫生设施：洗手、消毒：3是否建立了食品安全潜在紧急情况和事故的应急响应和准备控制程序？是否进行演练？3环境卫生、突发安全事件等。审核员:审核时间:年月日时