生产部(车间)现场审核检查.doc

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1、现场审核检查/记录表部门：生产部/车间检查内容//审核记录依据/结果检查条款：Q:5.5.1,5.5.3,5.1,5.4.1,6.3,6.4,7.5,7.6,8.2.3,8.3,8.4,8.5审核提纲：一、了解生产部/车间的工作职能范围、职责权内外部沟通的实施，Q/P:5.5.1/3二、PQ目标的策划、分解及完成情况Q/P:5.4.1/8.2.3/8.4/8.5三、PQ实施/运行的控制、监视和测量设备控制、。Q/P:7.5,7.6,8.3,6.3,6.4/8.2.3,8.5四、检查、监视和测量机制及运行,不符合及纠正预防措施Q/P:8.2.3/8.5GJC5541√表示符合；△表示基本符

2、合；╳表示不符合第8页现场审核检查/记录表部门：生产部/车间检查内容//审核记录结果一、部门负责人：生产部部长陪同人员：烧成车间主任制成车间主任中控室主任生料车间主任包装车间了解生产部/车间的工作职能范围、职责权限及环境安全责任、三级安全教育等，内外部沟通、交流协商的实施。----生产部人员配置、管辖范围及职责权限：：设置：办公室、生料、烧成车间、制成车间、包装车间、机修/电气车间、中控室。生产部现有员工共126人，其中：①办公室7人：其中部长1人，副部长（兼工艺管理）2人、生产调度3人、生产统计1人。。②中控室12人：其中主任1人+窑4人+生料磨3人+水泥4人，③烧成车间27人，④制成

3、车间59人：⑤原料车间30人⑥包装车间10人管辖范围：从原燃材料进厂--生料制备--熟料煅烧-水泥粉磨--水泥包装—产品出厂整个生产过程的生产组织管理，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。职责权限：生产调度和协调，生产车间现场的监督检查管理，中控室的运行控制；负责工艺管理，生产计划的制定和组织实负责设计、实施生料配料方案，确保水泥熟料各项性能指标达到规定要求；严格执行工艺纪律和过程控制程序，强化过程控制、配料及均化控制，根据反馈的检验结果适时进行合理调整，负责不合格品的处置实施；组织下属车间作好现场设备的维护保养及现场环境卫生的保持；负责有效控制本部门及各车间的环境因素和危险源

4、等；接口清楚，职责明确，三年来的变化情况：2012年12月生产部将安全环保管理，特种设备、三级安全教育、日常安全教育；外部检测；安全环保目标指标的管理考核，管理方案的制定和验收；法律法规的收集和合规性评价；劳保用品的监督管理等职责划综合部管理。其他职责无变化。------生料车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工30人，其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。管辖范围：石灰石破碎、石灰石堆棚、辅料均化堆棚→配料站原料配料库→生料磨→生料库顶；生料车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料生产过程，对本区域的生产安全环保的运行

5、管理，负责本车间的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。----烧成车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工27人，其中主任1人、巡检工26人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。原煤均化堆棚→煤磨→煤粉仓→窑系统，本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。烧成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责原料至烧成生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间空压机、设备日常巡检及维修保养。。----制成车间人员配置、管辖范围及职责权限：人员配置：现有员工30人，√√√√√GJ

6、C5541√表示符合；△表示基本符合；╳表示不符合第8页现场审核检查/记录表其中主任1人、巡检工29人，各岗位人员均经过培训、考核，能胜任本职工作。三班三运转。管辖范围：熟料库底、辅材堆棚、水泥调配库→磨头仓→水泥粉磨、熟料发运→发运广场；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。制成车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥制备生产过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间设备日常巡检及维修保养。----包装车间人员配置：现有员工9人，其中主任1人、技术员1人、班长1人、包装袋仓库1人、袋装水泥放料3人、散装水泥放料3人。三班

7、三运转。管辖范围：水泥库底、循环水泵、散装水泥站台、包装机→袋装水泥装车站台；本部门所属工作、办公场所和人员、设备、物资等。包装车间职责：负责执行工艺、质量及生产指令，负责水泥发放的过程，对本区域的生产安全环保的运行管理，负责本部门的安全教育和教育培训活动的开展，负责本车间循环水站、设备日常巡检及维修保养。——中控负责设备的开停机管理，集中管理生料、窑炉、水泥磨、包装的操作，执行生产部及化验室生产、工艺指令。——中控操作员经过内部培