内部审核参考资料-生产部(各车间)

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1、受审核部门生产部（各车间）编制日期2012年12月4日受审核部门主管林松柏审核员黄松凯序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号15.3质量方针5.4.1质量目标1.请生产部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到生产部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量冃标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、见质量手册；见质量目标管理。2、目标与质量方针保持

2、一致，是在方针给定的原则和框架内展开。合格95.5.1职责和权限1.本部门在公司质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？2.主管的主要职责和权限是什么？1、主要负责6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2>7.5.3、7.5.5、&2.4&3、2、主要职责回答清楚，符合要求。合格36.3基础设施1.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3.有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技

3、术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？4.公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产晶符合性所需支持性服务得到有效维护？1、具备主产厂地、牛产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行盂要。2、建筑物、工作场所足够适宜。3、有，符合实现产品的要求，通过每年制定的设备保养计划对设备进行保养，以保障关键设备的状态良好。4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。合格受审核部门生产部（各车间）编制日期2012年

4、12月4日受审核部门主管林松柏审核员黄松凯序号检杳条款检杏项目及内容检查记录判定不合格报告编号46.4工作环境1.为实现产詁的符合性，有哪些重要工作环境因素？是否得到识别和管理？2.公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程屮的有害因索，预防伤亡事故，预防错误过程？3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否冇利于建立、保持安全、文明的工作现场？1、本公司无特殊环境。2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤记

5、亡事故，预防错误过程。3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质量控制的需要。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。合格57.1产品实现的策划1.请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？2.对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？3.对上述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？4.是否规定了必要的质量记录？5.对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划？1、根据本公司的产品，建立质量管理职责、资源提供、产品实现、测虽分析改进，四大过程覆盖了TS0900

6、1标准除7.3以外的全部要求。实现产品质量目标和满足顾客要求。2、确定了并提供了资源（人、财、物）3、确定了监控和验证方法。4、规定了必要质量记录。5、无非常规产品。合格67.5.1生产和服务提供的控制1.是否确定了产品特性及有关的要求？这些特性及要求的信息來源是什么？2.是否确定了生产和服务动作的全过程？是否编制了必要的作业指导U?查2份作业指导书是否经批准？是否受控？是否授新版？是否与实际作业相符？是否被纳入受控文件清单？1、确定了产品特殊冇关要求，来源于顾客要求，法律法规耍求，企业标准要求。2

7、、确定了牛产和服务动作的全过程，编制了作业指导书,有批准、受控，是最新版，跟实际作业相符合，被纳入受控文件清单。合格受审核部门生产部（各车间）编制日期2012年12月4日受审核部门主管林松柏审核员黄松凯序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号77.5.1生产和服务提供的控制3.设备、设施的参数和能力是否符合产品实现过程的耍求？4.设备、设施是否进行维护保养？抽查2份维护保养记录。5.是否明确主产和服务提供过程屮的监视和测量任务并据此选择适宜的监视和测量装置？6.对产品放行是否做出规定并形

8、成文件？是否按文件执行？放行产品是否授权人员签字认可并注明放行日期？抽查2份记录。3、符合产品实现的全过程。4、进行了维护，查维护记录符合要求。5、明确了生产和服务提供过程屮的监视和测量任务，并选择了适宜的监视和测量装置。6、对产品放行做出了规定，并形成文件，但暂时无放行产品。合格87.5.2生产和服务提供过程的确认1.生产和服务提供过程中，是否确定了特殊过程？公司是否规定了评审和批准有准则？2.是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？3.是否编制了合理加