内部审核参考资料-业务部

《内部审核参考资料-业务部》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、受审核部门业务部编制日期2012年12刀4日受审核部门主管黄凤卿审核员宁琼莲序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号1.5.3质量方针5.4.1质量忖标1.请业务部经理谈谈公司的质量方针和质量口标是什么？公司质量冃标分解到业务部建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质最日标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？2.质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？1、质量方针、目标：见手册。本部门的冃标是：客户满意平均分280分。可以测量，通过统计分析来达到要求。2、是一致，是在质量方针给定的原则和框架内

2、展开分解。合格2.5.5.1职责和权限1.本部门在公司质量管理体系主要负责哪些过程的控制？2.经理的主要职责和权限是什么？1、主要负责：7.2、7・5.1、7.5.4、7.5.5、&2.1°2、负责产品防护，介同评审、顾客财产管理、顾客的要求和合同更改的存关事宜与顾客保持联络等。合格2.7.2.1与产品有关的要求的确定1.业务部对顾客的要求如何确定？顾客的要求都包括哪些方面的内容？是否已形成文件？2.强制性标准和法律法规要求祁包括什么内容？1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾客要求，包括与产品有关的法律法规要求。产品的功能性，安全性适用性要求。2、法律法规有产品质量法等内容。合

3、格4.7.2.2与产品有关的要求的评审1.与产品有关的要求的评审在什么时间进行？评审达到什么冃的？2.如果顾客的要求没冇形成文件，业务部如何确认？1、在接受合同前评审，评审的目的是确保产品要求，合同报价少之前不一致的解决，公司有无能力满足顾客要求。2、查合同订单有评审盖章,签字。合格受审核部门业务部编制FI期2012年12月4日受审核部门上管黄凤卿审核员宁琼莲序号检査条款检查项冃及内容检查记录判定不合格报告编号5.7.2.2与产品有关的要求的评审3.如果产品要求发生变更时,供销部能否及吋更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？4.如果对每一订单或合同无法进行评审，是否对有关产甜

4、的信息进行评审,如对产品目录、产品说明巧、产品广告等进行评审？5.业务部是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？抽査2份记录。3、当产品发生更改,由业务部下发客户订单，生产计划转化成生产计划单及时更改相关文件，并通知各部门。4、暂无此情况发生。介格6.7.2.3顾客沟通1.业务部在产品销售Z前为使顾客及时准确地了解产品白关的信息，如何打顾客进行沟通？2.对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，业务部如何与顾客沟通？3.对〕:顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，业务部如何安排打顾客进行沟通？4.以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供冇关证据？1、一般电话

5、联系和将产品介绍或传真与顾客沟通。2、按规定要求进行处理，及时通知顾客结果，当无书面文件吋，我公司形成书面文件，口头电话或传真给顾客确认。3有客户投诉，若有则记录于《客户投诉登记表》中。4、有与顾客电话联系。但与客人沟通敢内容没有以文字形式记录存档，对于顾客的投诉方式和处理结果没有相关记录。已指出合格7.7.5.1生产和服务提供的控制1.产品交付之后，业务部还应做好哪些服务工作？如进行市场调查、组织用户访问、建立用户档案、建立维修网点、准备备品备件、培训服务人员，做好质量信息反馈，及时处理用户来函、来电、来访的问题等工作。1、产品交付后与顾客进行沟通，了解顾客对我公司的产品质量价

6、格是否满意，顾客的产甜销售情况，了解顾客耍求并及吋答复。合格受审核部门业务部编制日期2012年12/14S受审核部门主管黄凤卿市核员宁琼莲序号检查条款检查项目及内容检查记录判定不合格报告编号8.7.5.4顾客财产1.业务部对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？2.当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否及时记录并向顾客报育？1、有顾客财产，有背记，但无标识。杳办公室现场顾客样品无标识2、暂无此情况发生。合格9.7.5・5产品防护1.从产品放行到产品交付到顾客手中这一过程中，公司采取什么措施保护产品的质量？1、由我公司负责运输的委托代理运输公司进行，耍求其确保在运输过程中产品不授

7、损伤，并及时通知顾客，托运人信息和到货时间，由顾客运货，应告其诉发货时间。合格10.&2.1顾客满意1.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？2.顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？3.对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进质虽管理体系的依据？1、通过向顾客发出调杳满意表，收集信息。2、产品质量,产品价格。3、对收集的信息进行统计分析，采収纠正措施或预防措施，持续改进介格