上海高桥分公司erp项目工作进度汇报23

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1、提交：中石化上海高桥分公司ERP管理组抄送：提交人：赵楚泓提交时间：05/20/2004编号：PMO-02上海高桥分公司ERP项目工作进度汇报本周完成工作（5月19日止）1.未来流程设计/各小组初步完成了跨模块的集成流程讨论，收集及整理了关键问题，见附件（项目问题清单）；/各小组按计划完成了流程图、流程描述和流程差异分析初稿等文档的编写，并分别安排时间于本周内和相关流程负责人进行了讨论和确认；/炼油化工业务组目前正在参照内控制度进行流程图调整；/炼油化工业务组完成了上海区（高桥分公司■大区公司■上海石油）供应链集成业务流程的讨论，研讨出初步方案；/各小组

2、完成了通用角色的设计。2.关键业务流程演示/关键用户在SAP系统内进行系统操作练习,不单加强对系统功能的了解，亦进一步加深对流程的认识。/顾问在SAP系统开始进行系统配置，以供关键业务流程演示。需要领导解决的问题1.关键用户人员方面：a.由于原职工作的需要，目前业务部门提出希望将项目组中的原油全职关键用户转为兼职用户。考虑到系统设计阶段工作的紧迫性和原油采购/库存管理业务的特殊性，项目组建议公司能够支持该用户全职在ERP项目中。同时，项目组在不影响整体工作进度的前提下，灵活安排用户的时间，避免对于日常工作的影响。b.润滑油库存管理方面的兼职关键用户一直没

3、有最终确定。1.管理模式方面：a.关于橡胶销售经营权是否会在7月份转交到总部橡胶事业部统一经营管体管理模式理？希望分公司能够尽快同有关部门确认相关的管理模式将直接影响到系统的业务流程设计。b.存续单位现在承担了近乎85%分公司的设备维修工作。虽然这些外委服务采用了包工包料的合同方式,然而双方仅对维修费用进行结算，维修所用的物资直接向分公司供销部领取，实为甲方供料的运作模式。因此，建议在系统内，对外委维修服务工作，按甲方供料的方式进行,而不采用包工包料的方式。在包工包料的外委服务合同内，不含所需物资信息，无准确记录和该项设备维修工作相关的明细物资成本。同时

4、，存续单位向供销部的领料属于关联交易，需要另建销售合同。2.系统设计方面：a.目前对于炼油部分的生产和销售业务，在SAP系统中分别设立了两个系统工厂的组织架构。由于炼油生产的特点，在生产确认过程中，需要进行相应的数据平衡工作，可能导致某一时点的某一存储地点的系统账面库存量出现负库存的情况，当然在月底时将务必将负库存消除。暂时性的负库存在油品的平衡过程中是无法完全避免的，但是,负库存在一定程度上将可能为一些不规范的业务操作提供方便的条件，不利于企业内部控制管理和规范业务流程的贯彻，更不利于财务部门对于业务的监控。结合推广模板和高桥的业务实际情况，项目组建议

5、仅对于生产工厂，容许存在负库存。而对于销售工厂，严禁出现负库存。请公司领导确认。下周工作计划（5月24日始）1.准备关键业务流程演示（不包括跨公司供应链业务流程）：a.关键用户进行系统操作练习；b.关键用户进行预演。讨论及演示相关2.财务管理及生产计划组将举行"生产计划实施方案研讨会"系统方案。3.完成网络连接设计。1.启动主数据收集工作：a.编制数据收集模板（物资主数据、设备主数据、供应商主数据等）；b.数据收集和整理培训。2.收集、分析、过滤系统开发需求（报表、单据及增强功能），然后交由相关流程负责人确认ABAP客制化清单。3.计划于5月28日进行关

6、键业务流程演示。