进料检验控制程序35620

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1、版本：A0文件名称：進料檢驗控制程序文件编号：MT-COP-020第9頁共9页1版本更改履历制订人生效日期A0文件新訂羅愛軍文件會簽栏（在所需审批的部门前打“×”）受控状态x品質部x生产部x技術部xPMC部¨PIE部文控中心盖章：¨人力資源部x管理者副代表x廠務經理x總經理¨其它部门标识处：¨香港人力資源部¨香港市場部x香港採購部¨深圳開發部¨其它文件分发栏（在括号内填写分发之分数，不分发的部门请不要填写）品質部（1）生产部（1）技術部（1）PMC部（1）PIE部（1）人力資源部（1）總經理（1）香港office（1）深圳office（1

2、）其它()版本：A0文件名称：進料檢驗控制程序文件编号：MT-COP-020第9頁共9页11.0目的﹕　　為確保本公司進料之品質﹑規格﹑數量等符合要求﹐來料在收貨檢驗等作業時程序化，促進原材料供應商提高品質水準﹐保證來料品質，特制定本程序。2.0范圍﹕　適用于生產主料及主要輔助材料進廠檢驗作業。3.0定義﹕　無　4.0權責﹕　品質部主辦，PMC、HK采購、技術部協辦。5.0程序內容﹕　5.1抽樣計划﹕外觀依ANSIZ1.4正常檢驗功能﹑尺寸﹑包裝依﹕IQC檢驗作業指導書(MT-QWI-001)具體要求作業﹐有特別項目檢測要求時﹐依相關物料

3、之檢驗規范作業。　5.2允收水准依IQC檢驗作業指導書(MT-QWI-001)相關規定執行。5.3檢驗標准依相關物料類別之檢驗作業指導書﹑樣板﹑BOM﹑物料樣板確認書等作業。5.4收料﹕　5.4.1供應商交貨時由倉管人員依訂貨合同(影印件)查詢ERP系統核對供應商送貨單﹐核對之項目包括訂貨單編號﹑供應廠商或客戶(若為客供料時)﹑物料名稱﹑規格﹑數量及交貨日期﹑機型等。5.4.2倉管人員確認無誤後﹐在供應商送貨單上蓋"來料暫收章"﹐把物料放到收料暫存區﹐填寫《驗收單》或“Packinglist”(香港上料時)方式通知IQC檢驗。(參考《貨倉

4、管理程序》)。5.5檢驗﹕　5.5.1IQC接到檢驗通知後﹐到物料待驗區﹐進行抽樣檢驗。一般物料二個工作日﹐緊急物料檢驗0.5個工作日完成檢驗.　5.5.2經IQC檢驗後的結果應記錄于《來料檢驗報告》(附件一)，如客供料時，填寫《IQC檢查記錄表》(附件二)。5.5.3判定檢驗合格後﹐在每箱外貼“IQCPassed”標簽或蓋“IQCPassed”印單作為標5.5.4本公司的輔料及因設備或技術問題部份難以實施檢驗的物料列於免檢物料類（S.T.S）如錫、清潔劑，助焊劑，紅膠等等，參考《免檢物料清單》,作常規上的驗証，如牌子是否正確，使用是否過

5、期等，無誤後蓋“S.T.S”印章。　版本：A0文件名称：進料檢驗控制程序文件编号：MT-COP-020第9頁共9页15.6合格品的入庫與不合格品的處理5.6.1檢驗合格品由倉管人員按照規定入庫并做好記錄。　5.6.2檢驗不合格品按進料品質異常處理5.6.2.1檢驗發現不合格時﹐要及時將相應《物料評審處理單》(附件三)分發相關部門評審﹐廠務經理應對物料評審處理單作最後核准。處置方式分﹕特采(UAI)﹑選用(Sorting)﹑加工(Repairing)﹑批退(Rejected)。IQC貼附相應標簽標識該物料(附件四),并聯絡供應商作改善處理,

6、連續二批因同類問題批退時，IQC管理發出《材料品質異常通知書》(附件五)經主管批準後分發給供應商，要求供應商在指定的時間內回復改善措施。IQC跟進其改善效果，通常如後連續五批來料判為合格，該改善報告作結案(close)處理。5.7經進料檢驗判為合格之物料﹐在制程中若發現有批量不良時﹐現場主管應及時通知IQC人員確認不良後﹐生產部退給倉庫，由倉管放置退貨區﹐并由采購人員與供應商聯系﹐辦理退貨事宜。5.8IQC管理員每月填寫《月度來料品質狀況》(附件六)﹐交與PMC部每季對供應商評分。必要時要求相關供應商參加會議提出改善對策并檢討。5.9與進

7、料檢驗相關的不合格品的隔離﹑區分依照《不合格品控制程序》作業。5.10進料品質記錄依照《記錄控制程序》控制。6.0參考文件﹕6.1《檢驗與測試狀態識別控制程序》MT-COP-0196.1《檢驗與測試狀態管制程序》IQP-12-016.2《不合格品控制程序》MT-COP-0236.3《記錄控制程序》MT-COP-0026.4《IQC作業指導書》MT-QWI-0016.5《抽樣計劃工作指示》　MT-QWI-0026.6《免檢物料清單》MT-QWI-0287.0表格/附件7.1來料檢查報告(附件一)7.2IQC檢查記錄表　（附件二）7.3物料評

8、審處理單(附件三)7.4IQC標簽、印單圖樣(附件四)7.5材料品質異常通知書(附件五)版本：A0文件名称：進料檢驗控制程序文件编号：MT-COP-020第9頁共9页17.6月度來料品質狀況