进料检验控制程序

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1、主题(Title):进料检验控制程序文件编号ProcedureNo:FUDA-QMS-II-QD-09版本号Rev.No:1.0总页数TotalPages:4发起人:职位:签名:日期:编制人:职位:签名:日期:批准人:职位:签名:日期:文件修改记录REVISIONHISTORY版本号Rev.修改内容Description/Changes修改人Originator日期Date1.0首次发行InitialRelease刘璇2009/08/101.0PURPOSE目的对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求。

2、2.0SCOPE范围适用于公司外购所有生产物料的检验。3.0RESPONSIBILITY责任3.1仓库负责物料的点收、保管工作。3.2供应链负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货。3.3质量部负责物料的检验。4.0PROCEDURE程序4.1原材料检验流程图（见图1）文件编号：FUDA-QMS-II-QD-09Doc.No版本号:1.0Rev.No页数:3of4Page图1原材料检验流程图订单计划部供应链库房（材料接收）原材料验收单NG仓库入库单生产制造部OK质量部（原材料检验）4.2供应商交货

3、供应商交货时，仓库管理员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”点清品名、规格、数量。4.3仓库管理员将所收物料存放在待检暂存区，并在物料的合格位置贴上“进料标识卡”。作好上述工作后，须立即填写《进货送检单》通知质量部进行来料检验。4.4文件编号：FUDA-QMS-II-QD-09Doc.No版本号:1.0Rev.No页数:3of4Page质量部接到检验通知后，须及时按进料检查作业指导书进行来料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料检验单”后送质量部经理审批。4.4.1检验合格对检验合格品，应按《检验状态

4、控制程序》的规定在物料的合格位置盖上质量部合格章，同时在检验报告上填写“检验合格”。4.4.2检验不合格当来料整批或部分不合格时，应将“原材料检验单”交生产制造部加签是否急用的意见，而后呈质量部经理做出处理意见，详见《不合格品控制程序》。4.4.2.1如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，可作“特采”处理（如合同有要求时，特采接收一定要经客户认可同意）。在该批物料的适当位置上贴“特采接收”标签，同时在“原材料验收单”相关栏目签上“特采接收”字样。4.4.2.2如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门

5、加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。在该批物料的适当位置上贴“加工/挑选”标签，在“送货单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。与此同时，主管应填写“加工/挑选使用指令单”给仓库管理员、技术部和质量部等部门。4.4.2.3如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理。在该批物料的适当位置贴“退货”标签，同时在送货单相关栏目签上“退货”字样。4.5紧急放行4.5.1如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由生产部填写“紧急放行申请单”交质量部经理审核批准后，执行紧急放行

6、。批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、质量部等有关部门。4.5.2留取规定数量的样品进行正常检查，并在批准紧急放行的物料上贴“紧急放行”标签。4.5.3对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，质量部经理在“原材料检验单”上做出处理意见。应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理。对于尚未使用的，根据“原材料检验单”文件编号：FUDA-QMS-II-QD-09Doc.No版本号:1.0Rev.No页数:3of4Page上的处理意见进行处理；对已制成的半成品或成品，要由质检员全检，要在检验记录上注明所使用物料的情况。

7、4.5.4出具的“原材料检验单”上应加注“紧急放行”字样。4.5.5如生产车间使用紧急放行的物料，成品质检员应确保使用了紧急放行物料的产品入库前，紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求。4.6质检员将“原材料检验单”分发至仓库和生产制造部，同时将“送货单”退回仓库。4.7仓库将“合格”、“特采”、“加工/挑选使用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，仓库应通知供应链，由供应链与供应商协商退货事宜。4.8因检验能力无法检验的物料，质量部可通知供应链要求供应商随货附上相

8、关检验合格证明文件，质量部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。4.9质检员将每次来料的质量情况填写在“供应商来料质量情况登记表”上。4.10仓库向车间发出特采/加工（挑选）使用/紧急放行的物料时，应开出“有条件接收/紧急放行/让步接收物料使用通知单”给生产制造部、技术部等有关部门。1.0APPLICABLEDOCUMENT参考文件5.1《检验状态控制程序》