花园生物：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划围绕浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）“打造完整的维生素D3上下游产业链”之发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过54,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：投资总额利用募集资金数量项目名称（万元）（万元）1、核心预混料项目13,411.0313,4002、年产4,000吨环保杀鼠剂项目18,119.5718,1003、花园生物研发中心项目14,543.1014,5004、补

2、充营运资金8,000.008,000合计54,073.7054,000在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，不足部分由公司自筹解决。二、公司的发展战略公司在设立之初就制定了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。公司围绕发展战略制定了经营宗旨：“以技术创新为基础，围绕维生素D3产品，通过向上下游拓展，打造完整的维生素D3上

3、下游产业链，不断提升核心竞争力”，同时制定了发展目标：成为“世界领先的维生素D3上下游产品生产商”。十余年来，公司一直围绕着该发展战略进行技术研发、市场拓展，目前已完成了发展战略的储备阶段任务，初步确立了在维生素D3领域的核心竞争优势，未来将在维生素D3上下游领域实施产业化布局。公司本次融资所建设之投资项目是公司实现既定发展战略的重要举措，对公司未来长远发展、为股东创造价值具有重大意义。1（一）发展战略实现路线图精制羊毛脂及羊毛脂化妆品原料羊毛醇、羊毛胆固醇酸等衍生品维生素D325羟基维生素D3动物

4、用人用维生素D3环保核心预混料饲料添加剂食品添加剂活性维生素D3维生素D类药物灭鼠剂全活性维生素D3保健品、药品注释：当前产品本次再融资募投项目研发项目（二）发展战略的实施情况公司在发展过程中，始终沿着“维生素D3产业链”战略确定的发展路线前进，行业地位不断提升，从最初的行业跟随者成长为全球维生素D3行业产销量位居前列的生产商，有了较多的技术积累和项目储备，初步构建了“上下游一体化”产业布局，完成了从发展战略储备期向快速成长期的关键性转变，未来将着重于将技术积累和项目储备逐步实现产业化。1、公司完成

5、了多项技术积累和项目储备，完成了发展战略技术储备公司完成或正在进行以下重大工艺研发，对公司的发展产生了重要影响，同时也为公司成功实现发展战略奠定了技术基础：2（1）研发成功“从羊毛脂中提取胆固醇的生产技术”公司成功研发以“转酯化、分子蒸馏、络合解络、结晶”为核心技术的崭新工艺路线，打破了NF级胆固醇生产技术的国际垄断，实现了主要原材料NF级胆固醇自产，摆脱了对国际供应商的依赖，打通了维生素D3产业链的上游环节。（2）研发成功“维生素D3改进工艺”公司吸收消化了花园集团与中科院理化所共同研发的维生素D

6、3氧化还原法生产工艺的中试成果，并持续进行后续研发，对维生素D3生产工艺进行不断创新，取得较大成果。公司目前的维生素D3生产工艺已较2002年工业化生产初期有较大改进，进一步拉大了与竞争对手在成本和技术上的差距。（3）研发成功“7-去氢胆固醇改进工艺”工艺改进技术使得7-去氢胆固醇的收率有较大幅度提高。（4）研发成功“胆固醇同系物工业化分离技术”以“羊毛脂综合利用项目”中获得的复合胆固醇为原料，创造性的从中分离出某甾体化合物，为公司新产品25-羟基维生素D3提供了基础原材料。（5）研发成功“25-羟

7、基维生素D3生产工艺”采用革新性工艺生产25-羟基维生素D3，打破了荷兰帝斯曼对该产品工艺的垄断，公司的产品领域拓展至维生素D3高端产品。（6）“维生素D3灭鼠剂”已完成建厂前期准备工作目前公司已完成毒理试验、环境影响试验、一年两地田间药效试验、企业标准备案、农药临时登记、产品应用示范试验、农药原药生产企业定点核准公示、未来将投资建厂、申报环评、农药生产批准申报等工作。产品投放市场后，将为公司维生素D3的应用打开广阔的市场空间。（7）“全活性维生素D3”已完成小试公司将利用在维生素D3生产工艺方面的

8、优势，从25-羟基胆固醇出发开发全活性维生素D3生产工艺。该产品为维生素D3市场最高端产品，也是维生素D3产业链中附加值最高的产品。目前该产品的小试已经完成，待取得相关产品市场准入许可后，将进行产业化生产。2、公司有效进行了维生素D3市场开拓，完成了发展战略的市场拓展期凭借着公司不断提升的技术和成本优势，公司在维生素D3市场不断纵横拓3展，已成长为全球维生素D3行业产销量位居前列的生产企业，能生产各品种、各规格的维生素D3以及原材料NF级胆固醇，是国内乃至全球提供维生