852-1纠正措施控制程序

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1、1・0目的对已发生的不合格产生的原因进行调查和分析、制订纠正措施，防止类似问题的再次发生。2.0适用范围适用于针对质量管理体系服务全过程的、存在实际不合格原因所采取的纠正措施的控制。3.0职责3.1品质部负责纠正措施实施的管理。负责对纠正措施的实施进行监督和对纠正措施的有效性进行验证。3.2各责任部门负责制定本部门纠正措施，并实施有关的纠正措施。4.04工作程序4.1纠正措施的制定和实施，按照PDCA循环方法。P—计划：即由不合格的信息源调查、分析原因，原因确认制订纠正措施。D—按纠正措施实施。C—对纠正措施实施情况进行检查。A—行动处置，评价纠正措施实施的有

2、效性并将结果提交管理评审。4.2纠正措施的工作流程收集信息-分析信息、寻找原因-验证不合格产生原因-制定纠正措施-主管领导审批T实施纠正措施f跟踪检查-*评价措施的实施f输入管理评审-改进4.3纠正措施的信息源4.3.1物业服务质量出现重大问题或事故；4.3.2反复发生的问题或区域性问题；4.3.3业主对服务质量的抱怨、投诉；4.3.4内部审核的不符合项；4.3.5出现重大人身、设备安全事故；4.3.6采购物品或供方服务出现严重不合格；4.3.7其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件要求的情况。4.4分析收集到的信息资料4.4.1对不合格进行分析评审确

3、定是否属以上情况，是否须制订纠正措施。4.4.2分析产生不合格的原因。4.5制定和实施纠正措施4.5.1由不合格的责任部门评价不合格对产品（服务）或质量管理体系各过程的影响程度，以便决定是否采取纠正措施。同时应考虑企业承受的凤险程度。4.5.2根据4.5.1的评价结果，针对产生不合格的原因，由部门主管负责填写《纠正和预防措施处理单》，并制定纠正措施，纠正措施必须写明落实的时间、达到目标的标准、执行者，必要时还应包括验收方法，报品质部审批认可后实施。4.5.3针对重大不符合项采取的纠正措施由管理者代表认可。4.5.4内审中出现的不符合项的纠正措施由审核组组长认可

4、。4.5.5采购部门或接受服务的部门出现的不符合项由相关部门领导对纠正措施进行认可并通知供方进行原因分析，采取纠正措施。相关部门质量检查员对采购的服务进行跟踪验证，对供方控制。4.5.6对出现人身、安全事故由秩序部提出纠正措施，由主管对纠正措施进行认可，由品质部对纠正措施的过程进行监督。4.5.7实施纠正措施：经认可后的纠正措施由责任部门负责按时完成不合格项的整改，并记录整改过程。4.6纠正措施实施有效性的验证4.6.1当纠正措施实施完成后，各责任部门向品质部报告纠正措施已完成。4.6.2品质部接到责任部门完成纠正措施的报告后，组织有关人员对纠正措施实施有效性

5、进行验证，并记录纠正措施验证结果。4.6.3经评价纠正措施无效或效果不明显时，品质部可以责令责任部门重新执行4.5的过程，直到取得满意的效果。4.7纠正措施完成后的活动4.7.1纠正措施完成后由品质部汇总情况，并作为管理评审输入的内容。4.7.2由实施纠正措施引起的文件更改，具体品质部负责，按照《文件控制程序》办理。保存纠正措施过程发生的记录。4.7.3重大项目的改进措施4.8由品质部保存纠正措施过程发生的记录。5.0相关文件2.1《文件控制程序》3.2《数据分析控制程序》6・0质量记录4.1《纠正和预防措施处理单》