安全评价实施过程控制记录表(烟花爆竹版)

《安全评价实施过程控制记录表(烟花爆竹版)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、编号：企业名称项目名称安全评价实施过程控制记录湖南远能泰新安全技术有限公司目录1、风险分析记录2、合同评审记录3、评价任务书4、项目实施计划和完成情况5、资料交接清单6、现场考查原始记录7、影像资料电子版内容说明8、现场考查不合格项及整改对策措施9、现场整改复查意见10、评价报告审核记录11、评价报告交付流转单12、评价实施过程控制记录存档清单缺项内容缺项原因备注序号记录表名称过程控制负责人（签字）：文件编号：YNTX-YH509-2012风险分析记录企业名称：项目名称：主持人：参加人员：项目类型：预评价[]验收评价[]现状评价[]风险分析项目是否在公司评价资质业务范围内项目法律法规符合

2、性项目基本情况（含初访记录）见附页项目行业风险特性项目经济合理性，即意向评价费用是否有财务风险评价师专业构成、能力和水平是否满足评价项目需要资料收集是否存在困难是否存在技术难题、难以整改的重大安全隐患设备设施是否满足项目评价实施需求是否能按照要求按时完成评价报告安全评价是否存在其它难以实施的困难，项目是否可行是否满足保密等级与要求其他一般项目风险分析结论：□项目风险可接受□项目风险不可接受评价部经理（签字）：年月日重大项目或特殊项目风险分析结论：□项目风险可接受□项目风险不可接受主管领导（签字）：年月日注：1、参加人员包括市场部人员、评价部人员、其他相关人员。相关会议记录另附页。2、“一

3、般项目”：合同额不超过5万元项目；安全条件较好，风险可控项目。“重大项目”：合同额超过5万元项目；招投标项目。“特殊项目”：安全条件较差，风险较大项目；首个新拓展业务范围项目；需其他公司协助或配合完成项目。文件编号：YNTX-YH510-2012合同评审记录合同名称合同签订人主持人参加人员合同评审合同内容、要素是否完整□是□否评价工作内容（评价范围、地域范围、承担的责任等）是否明确□是□否是否有增补条款□有□无增补条款是否可接受□是□否合同费用及支付方式是否可接受□是□否其他具体条款合同评审结论：□通过□不通过合同编号市场部经理(签字):年月日主管领导（签字）：年月日说明：1、本记录表由

4、市场部填写；2、“参加人员”应包括市场部人员、评价部人员、其他部门相关人员。3、相关会议记录作为本表附页一并存档。文件编号：YNTX-YH511-2012评价任务书项目启动：决定于年月日起启动项目，项目负责人：。企业名称项目地址联系人电话要求完成时间年月日评价内容评价范围需特别注意事项根据项目负责人提议，批准项目组成员（含项目负责人）名单如下：评价师技术专家其他人员评价部经理（签字）：年月日文件编号：YNTX-YH512-2012项目实施计划和完成情况企业名称：项目名称：工作内容承担人员计划完成时间实际完成情况备注前期资料收集现场考查物品及资料准备现场考查、核实隐患整改复查资料分析整理评

5、价报告编写报告校核评价报告三级审核——专家评审————其他年月日年月日项目负责人（签字）：说明：1.“承担人员”、“计划完成时间”内容在编制项目计划时填写。2.“实际完成情况”在本项任务完成时或本项目完成时填写，应按实际情况填写“提前”、“按时”、“延期”。“备注”栏填写项目组人员变动情况、延期原因等。3.表中“—”栏不填写。文件编号：YNTX-YH513-2012资料交接清单企业名称：项目名称：序号企业交付资料名称数量是否需要退还是否退还是否保密1营业执照1原件需退还已退还否2安全生产许可证1原件需退还已退还否3现场审核意见1原件需退还否4防雷设施检测报告1原件需退还已退还5三级标准化

6、达标证明文件1复印件不需退还否6从业人员工伤保险证明文件1原件需退还已退还否7安全生产责任险缴纳证明1复印件不需退还否8企业基本情况介绍(企业基本情况表、工房安全使用表、主要原材料表、主要消防设施表、主要工具清单)1复印件不需退还否9安全管理组织机构图1复印件不需退还否10相关人员安全资格证书证明文件1原件需退还已退还否11从业人员培训花名册1复印件不需退还否12安全责任制、管理制度和安全操作规程1复印件不需退还否13事故应急救援预案及备案文件1复印件不需退还否14原材料、产品质量检测检验资料1复印件不需退还否15工艺技术文件1复印件不需退还是16销毁场、燃放场平面示意图1复印件不需退还

7、否17土地租赁证明1复印件不需退还否18职业健康体验报告或监测报告1复印件不需退还否19厂区平面图5原件需退还已退还否备注：1.序号1、2、3、6、10、19的资料是原件。2.序号/的资料为电子版。3.其它序号的资料是复印件。评价组成员（签字）：企业代表（签字）：年月日文件编号：YNTX-YH514-2012现场考查原始记录（说明：1、技术负责人、项目负责人根据国家相关管理规定、不同行业具体要求、项目实际情况协商确定现场考查原始记录