安全评价过程控制记录

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1、安全评价实施过程记录表企业项目名称山东侨昌化学有限公司农药制剂项目编号：BZAP评价类型安全验收评价序号工作项目主要完成人签字主要工作完成时间备注1评价初访评价初访记录表2风险分析（合同评审）风险分析、合同评审记录表3合同签订评价合同4任命评价项目负责人任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表5组建评价项目组6安全评价工作计划安全评价工作计划表7现场考察现场考察工作记录表8现场检查现场安全检查表9现场核查现场核查记录表10报告编制报告初稿11报告审核内部校核内部校核记录表内部审核内部审核记录表技术审核技术负责人审核记录表过程控制审核过程控制审核记录表12文件资料归档企业

2、提供资料目录13资质使用、打印装订14报告盖章、签批15评审后修订16评审后现场核查现场核查记录表17评审后技术审核技术负责人审核记录表（评审后）18评审后文件资料归档19评审后资质使用、打印装订20评审后报告盖章、签批111评价初访记录表企业及项目名称评价类型企业基本概况项目位置周边环境（四周）土地使用情况□土地证□选址意见书□租赁合同□其他法人性质□独立法人□其他现有安全管理机构专职安全管理人员数量现有人数投资额项目技术状况技术来源设计单位名称施工单位名称监理单位名称技术成熟程度□成熟□新技术且通过论证□其他产业政策□符合□不符合装置设施的安全状况安全距离□存

3、在不符合□符合生产现状□正常生产□未正常生产重大安全隐患□有□无评价范围评价目的双方人员企业：初访评价师：（日期）1风险分析、合同评审记录表企业及项目名称评价类型项目基本概况风险分析参与部门风险分析组织时间（合同签订之前）风险分析内容风险分析结果备注评价项目基本情况及其可行性分析是否符合国家产业政策□是□否厂区位置是否符合规划要求□是□否周边环境是否符合安全要求□是□否行业风险特性□有毒□易燃易爆□腐蚀□其他项目的可行性□可行□不可行评价机构风险分析评价资质范围是否适合□是□否现有安全评价师专业构成是否满足需要□是□否是否聘请相关的技术专家□否□是承接项目风险程度□可接

4、受□不可接受项目的经济性分析是否进行了项目所需成本估算□是□否被评价单位信用状况是否满足需要□是□否合同文本合同文本是否符合有关法规规定□是□否合同约定是否规范□是□否合同评审结果：（是否同意签订合同）□同意□不同意风险分析（合同评审）会签签字初访评价师技术负责人过程控制负责人审批1任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表企业及项目名称评价类型项目概况、评价范围评价项目负责人姓名分工范围报告编制、汇总、成员工作分配、与企业交流沟通评价项目组成员姓名分工范围协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核

5、查等。协助项目负责人编制评价报告报告的校核（专家）工艺技术、设备设施分析计划审核人计划审核任命审批（日期）1安全评价工作计划表项目名称评价类型项目概况与评价范围详见《评价初访表》成员及分工详见《任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表》计划项目实施时间年月日至年月日工作进度（1-3个月）前期准备及现场考察时间现场检查时间现场核查时间报告校核时间提交审核时间打印装订时间项目负责人(签字)计划审核及过程控制负责人(签字)1评价报告内部校核记录表一、简要校核结论（1）报告格式及基本内容是否符合要求；□是□基本□否（2）报告数据、计算是否准确；□是□基本□否（3）文字、标点、语

6、法是否正确。□是□基本□否二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况序号校核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：校核人（签字）：（日期）1评价报告内部审核记录表一、简要审核结论（1）评价依据是否充分、有效□是□基本□否（2）危险有害因素识别是否全面□是□基本□否（3）评价单元划分是否合理□是□基本□否（4）评价方法选择是否适当□是□基本□否（5）对策措施是否可行□是□基本□否（6）结论是否正确□是□基本□否（7）格式是否符合要求□是□基本□否（8）文字、数据是否准确□是□基本□否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况

7、未采纳的情况说明：报告修订人：内部审核人：（日期）结论：□同意转下一流程□返回修改1评价报告技术负责人审核记录表一、简要审核结论（1）报告中所列评价依据是否得到引用和验证；□是□基本□否（2）现场收集的有关资料是否齐全、有效；□是□基本□否（3）报告是否有重大遗漏；□是□基本□否（4）内审结果是否准确，发现的问题是否修改；□是□基本□否（5）对策措施与建议是否具有针对性和合理性；□是□基本□否（6）结论是否正确□是□基本□否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人：