评价过程控制记录.doc

《评价过程控制记录.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、JX-5301A 评价过程控制记录文件目录 被评价单位名称 项目名称 □安全现状评价□安全验收评价□安全预评价□安全专项评价 项目评价类别□职业病危害现状评价□职业病危害预评价□职业病危害控制效果评价 □其他 报告编号 评价过程控制记录文件目录 序号文件名称数量（页数）备注 1风险分析和审核意见记录 包含附图 2评价技术服务合同 3组建评价项目组及项目组长任命记录 4评价方案审核记录表 5评价实施计划记录 6评价技术文件资料收集记录 7关于提请提供评价项目所需资料的函 8关于催请提供评价项目所需资料的

2、函 9《关于催请提供评价项目所需资料的函》回执 10评价现场沟通记录 11评价现场检查及不符合项复查记录 12评价报告审核流程控制记录 13评价报告内部审核记录 14评价报告技术负责人审核记录 15过程控制负责人审核记录 16评价报告交付客户记录 17 被评价单位意见调查反馈表 18 安全评价机构安全评价工作业绩表 19安全评价/职业卫生报告归档目录 1 JX-5302A 风险分析及审核意见记录 分析人签 风险分析内容分析结果 名 □一级□二级□三级 被评价单位基本概况 □一级□二级□三级 项目投资规

3、模 □一级□二级□三级 项目是否符合产业政策 □一级□二级□三级 地理位置 项 □一级□二级□三级 周边环境 目 □严重□较重□一般 职业病危害风险分类等级（卫评填写） 风 险 □一级□二级□三级 存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写） 分 析 □一级□二级□三级 检测条件(环境、仪器设备及计划)（卫评填写） □一级□二级□三级 行业风险特性 □一级□二级□三级 项目的经济性和可行性 □一级□二级□三级 本机构安全/职业卫生评价资质业务范围 □一级□二级□三级 本机构专业人员的技术能力（技术

4、构成） □一级□二级□三级 项目的风险 □一级□二级□三级 企业名称、项目名称 □一级□二级□三级 评价范围 □一级□二级□三级 双方的权利、义务 合 同 □一级□二级□三级 公司人员专业技术水平 风 □一级□二级□三级 完成时间 险 分 □一级□二级□三级 价格及付款方式 析 □一级□二级□三级 纠纷处理及违约责任 □一级□二级□三级 其它双方另行约定的事项 □一级□二级□三级 合同格式 □一级□二级□三级 评价资料的完整性、及时性和符合性 □一级□二级□三级 项目组人员和技术专家的稳定性 评 □一

5、级□二级□三级 技术支撑单位的可能性、及时性和有效性 价 过 □一级□二级□三级 现场勘查的全面性和真实性 程 □一级□二级□三级 技术交底的深度 风 □一级□二级□三级 项目组人员之间及专家之间的配合程度 险 分 □一级□二级□三级 报告内容的完整性和符合性 析 □一级□二级□三级 评价报告内部审核的深度，把握的尺度 □一级□二级□三级 过程控制程度执行的严格性 年月日 风险分析日期 业务负责人□签订□不签订 相关部门负责 技术负责人□签订□不签订 人审核意见（是 否签订合同） 过程控制负责人□签订

6、□不签订 □签订合同□不签订合同 机构负责人 意见 审批 审批人签名：审批日期：年月日 2 JX-5303A 组建评价项目组记录 项目组成立时间年月日 项目评价年月日前 上报完成期限 职务姓名资格等级专业 组长 成员 成员 项目组成员成员 成员 成员 技术专家 技术专家 评价项目组组建审核意见 □同意□不同意技术负责人签名：审批日期：年月日 □同意□不同意 机构主要负责人 签名：审批日期：年月日 3 JX-5304A 项目组长任命书 为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命 先生（女士）担任项目评

7、价组组长。 评价组组长必须认真履行如下工作职责： 1、严格执行公司评价管理手册和作业指导书相关规定要要求； 2、负责与被评价单位联系沟通，组织实施项目评价并做好项目 评价管理和协调工作。 3、保证评价报告编制质量，按期完成该项目评价任务，对评价 结论的真实性负责。 4、及时将项目实施情况汇报给技术负责人和过程控制负责人。 任命人： 任命日期：年月日 4 JX-5305A 职业卫生评价方案审核记录表 单位名称项目名称 编制人报告审核人（签名） 审核意见： 5 JX-5306A 评价实施计划记录 评价任务

8、下达时间年月日 项目评价完成期限年月日 实施计划上报日期年月日 评价项目组分工 项目组成员姓名承担工作技术专家姓名承担工作评价助理姓名承担工作 评价实施工作计划 工作进度计划完成时间实际完成时间备注 资料收集 现场勘查1 现场勘查2 不符合项整改复查 提交评价报告初稿 评价报告审核 完成报告编制 报告报批 报告送达 被评价单位 项目组长签名审批人 6 JX-5307A 评价技术文件资料收集记录 项目单位资料所属联系职务 提供人（签名）部门电话 资料收集人