安全评价过程控制记录.doc

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1、安全评价实施过程记录表企业项目名称编号：BZAP评价类型安全现状评价序号工作项目主要完成人签字主要工作完成时间备注1评价初访评价初访记录表2风险分析（合同评审）风险分析、合同评审记录表3合同签订评价合同4任命评价项目负责人任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表5组建评价项目组6安全评价工作计划安全评价工作计划表7现场考察现场考察工作记录表8现场检查现场检查工作记录表9现场核查现场核查记录表10报告编制报告初稿11报告审核内部校核内部校核记录表内部审核内部审核记录表技术审核技术负责人审核记录表过程控制审核过程控制审核

2、记录表12文件资料归档企业提供资料目录13资质使用、打印装订14报告盖章、签批15评审后修订16评审后现场核查现场核查记录表17评审后技术审核技术负责人审核记录表（评审后）18评审后文件资料归档19评审后资质使用、打印装订1评审后报告盖章、签批111评价初访记录表项目名称山东侨昌化学有限公司农药制剂项目评价类型及目的安全现状评价企业基本概况（如地理位置、周边环境、土地使用情况、法人性质、人数、安全管理机构及专职安全管理人员数量等）项目技术状况（如技术来源、成熟程度、设计/施工/监理单位、产业政策）装置设施的安全

3、状况（如安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）评价范围双方人员企业：初访评价师：（日期）1风险分析、合同评审记录表风险分析组织部门安全评价部风险分析参与部门综合部风险分析形式会签分析风险分析组织时间（合同签订之前）风险分析内容风险分析结果备注评价项目及其可行性是否符合国家产业政策□是□否产品是否为明令禁止的产品□否□是工艺是否为明令禁止或限制工艺□否□是工艺是否成熟、可靠□是□否设备是否为明令禁止使用的设备□否□是厂址是否符合规划□是□否周边环境是否符合安全要求□是□否行业风险程度（低、中、高）□低□中□高项目的可行

4、性□可行□不可行评价机构评价资质范围是否适合□是□否评价专业构成是否满足需要□是□否是否聘请相关的技术专家□否□是项目的经济性财务经济是否符合规定、要求□是□否工作计划工作能否按计划完成□是□否项目风险分析总体结论：（是否可以接受）□可接受□不可接受合同文本合同文本是否符合有关法规规定□是□否合同约定是否规范□是□否合同评审结果：（是否符合要求）□符合要求□不符合要求风险分析（合同评审）会签签字初访评价师技术负责人过程控制负责人审批1任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表可打印评价项目负责人姓名分工范围报告编制、汇

5、总、成员工作分配、与企业交流沟通评价项目组成员姓名分工范围协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核查等。协助项目负责人编制评价报告报告的校核/（专家）工艺技术、设备设施分析计划审核人李京计划审核审批（日期）1安全评价工作计划表项目名称评价类型安全现状评价项目概况与评价范围详见《评价初访表》成员及分工详见《任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表》计划项目实施时间年月日至年月日工作进度（1-3个月）前期准备及现场考察时间现场检查时间现场核查时间

6、报告校核时间提交审核时间打印装订时间项目负责人(签字)计划审核及过程控制负责人(签字)1评价报告内部校核记录表一、简要校核结论（1）报告格式及基本内容是否符合要求；□是□基本□否（2）报告数据、计算是否准确；□是□基本□否（3）文字、标点、语法是否正确。□是□基本□否二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况序号校核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：校核人（签字）：（日期）1评价报告内部审核记录表一、简要审核结论（1）评价依据是否充分、有效□是□基本□否（2）危险有害因素识别是否全面□是□基本□否

7、（3）评价单元划分是否合理□是□基本□否（4）评价方法选择是否适当□是□基本□否（5）对策措施是否可行□是□基本□否（6）结论是否正确□是□基本□否（7）格式是否符合要求□是□基本□否（8）文字、数据是否准确□是□基本□否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：内部审核人：（日期）结论：□同意转下一流程□返回修改1评价报告技术负责人审核记录表一、简要审核结论（1）现场收集的有关资料是否齐全、有效□是□基本□否（2）危险有害因素识别是否充分□是□基本□否（

8、3）评价方法是否合理□是□基本□否（4）对策措施是否具有针对性、合理性□是□基本□否（5）结论是否正确□是□基本□否（6）格式、文字是否符合要求□是□基本□否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人：（日期）结论：□同意转下一流程□返回修改1评价报告过程控制负责人审核记录