安全评价过程控制实施细则

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1、行业编码：安全评价过程控制记录项目名称：承担部门：评价部项目负责人：项目编号：ZKPJ-2013-北京中矿基业安全防范技术有限公司2013年月日目录1、评价项目信息表（表一）2、风险分析记录表（表二）3、评价工作任务书（项目实施计划）（表三）4、与项目单位沟通记录（表四）5、项目资料收集清单记录（表五）6、评价人员现场检查表（表六）7、不符合项目告知书（表七）8、项目整改报告书（表八）9、存在问题复查记录（表九）10、项目事故隐患排查统计分析表（表十）11、安全评价报告审核记录（表十一）12、影

2、像资料和评价报告审核稿（光盘）评价项目信息表（表一）项目名称地址联系人电话评价类别预评价（）验收评价（）现状评价（）专项评价（）基本情况地理位置：周边环境：土地使用情况：法人性质：技术来源：成熟程度：设计/施工/监理单位：产业政策：装置设施的安全状况（安全距离、生产现状、有无重大安全隐患）：安全机构设置及人员配备状况：评价目的：企业要求备注填表人：日期：风险分析记录表（表二）评价项目名称评审日期：月日评审地点：公司会议室主持人：评审记录行业风险特性是否有委托书和项目信息表是（）否（）是否对该项目

3、的基本情况进行分析是（）否（）是否在资质业务范围之内是（）否（）现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要是（）否（）是否聘请相关专业的技术专家是（）否（）项目的经济性被评价单位信用状况：可靠（）不可靠（）。收费指导价：万元，项目实际价格：万元，可行（）不可行（）。项目的可行性可行（）不可行（）需进一步了解情况（）会议决定经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、讨论、研究，一致认为：该项目的评价风险性有效控制，经济，项目可行，进行评价工作。分析结论同意（

4、），不同意（）。市场部负责人签字：同意（），不同意（）。安评部负责人签字：同意（），不同意（）。质量部负责人签字：同意（），不同意（）。过控负责人签字：同意（），不同意（）。技术负责人签字：公司审批：签订合同，同意（）不同意（）。总经理签字：注：（）内同意划√，不同意划×。评价工作任务书（项目实施计划）（表三）评价项目名称：评价及总完成时限：2013年月日～2013年月日任命文件：根据公司有关规定，经公司研究决定，任命同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内，按照评价项目概况、评价范围等程

5、序完成评价报告，项目组人员如下表。公司技术负责人：2013年月日项目实施计划：现场勘察时间为2013年月日～月日，初稿完成时间为2013年月日～月日，内部审核时间为月日～月日，技术审核时间为月日～月日，过程控制跟踪审核时间为2013年月日～月日，出版时间为2013年月日～月日，外部审核，完成备案。安评师编号姓名专业承担的主要工作任务备注123456专家情况编号姓名专业技术职务专业联系电话备注12345项目负责人签字：计划审核人（技术负责人）签字：过控负责人签字：2013年月日注：一类评价范围的项

6、目，项目组成员不得少于5人，二类评价范围的不得少于4人。与项目单位沟通记录（表四）评价项目名称：月日联系人联系电话/手机内容反馈意见沟通人月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日项目资料收集清单记录（表五）评价项目名称序号资料名称与原件对照12345678910…n被评价单位提供资料审查及存在的问题收集人签字日期2013年月日企业负责人签字安评部长签字确认：说明：n代表资料序号。现场勘查记录表（现场检查表）（表六）序号填写内容检查项目实际情况检查结果现场勘查人（安评师、专

7、家）签字：被评价单位负责人签字：日期:2013年月日注：①根据各行业实际情况确定表格格式，详见作业指导书，②不得少于2人，项目负责人必须参加，③现场实际勘查记录必须加入。不符合项目告知书（表七）：应贵单位委托，北京中矿基业安全防范技术有限公司安全评价组于2013年月日对贵单位进行安全评价检查，检查中发现的问题详见下表，请贵单位认真整改以上问题后，将整改情况及时反馈给我公司。序号不符合项依据的标准、规范备注123456789101112评价单位安全检查人：（签字、单位盖章）被评单位安全负责人：（签

8、字、单位盖章）公司技术负责人签字：公司过控负责人签字：2013年月日说明：①表格不够可另附页，该告知书被评单位和中矿基业安全防范技术公司各保留一份，②公司地址：北京市朝阳区和平里西街1号院C号楼，邮编：100029，电话：010－82031339/1556，传真：010－82031315转8001。不符合项目整改报告（表八）我单位根据北京中矿基业安全防范技术有限公司安全评价组提出的不符合项目进行了整改，具体整改情况如下表：序号不符合项目描述整改情况描述及整改结果12345678910111213