2010管理评审报告样板

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1、管理评审报告表号：版本：A/0评审时间2010年7月9日评审地点会议室主持人参加人员：评审内容：一、总结内审情况及结果（详情见《内部审核报告》）。管理者代表汇报各部门公司在2010年6月进行了内部审核，通过本次内审可以得出以下结论：公司已于2009年4月份开始建立并运行了文件化的食品安全及质量管理体系，在体系运行过程中，公司的管理层继续给予了重视，内审组按照计划对体系进行了现场审核，内审组认为体系基本能按ISO22000：2005标准及体系文件的要求进行各项食品安全及质量活动，基本能实现所制定的质量方针和质量目标，体系运行有一定效果，具备适宜性、充分性与有效性，但在体系运行中仍存在需改进的

2、环节，针对审核发现，本次审核提出8项书面的不符合项报告，均已得到有效整改。二、第三方审核情况：QSGMP有机产品认证情况汇报管理者代表汇报2009年7月肇庆检验检疫局对我公司进行的《出口食品生产企业卫生注册登记评审》所开出的3条不符合项已经关闭，本公司获得了出口食品生产企业卫生注册证书，公司各部门完全按体系要求及后续的改善情况实施体系运行控制。三、顾客反馈：顾客投诉、满意度调查情况（质量部、及生产部门）本公司自体系运行以来，尚未接到顾客的任何书面投诉。四、ISO22000:2005管理体系验证结果的分析：质量部、生产部2010年6月本公司进行了HACCP计划书、OPRP及PRP的验证，

3、通过现场的检查及记录的核实、针对性的抽样检测结果分析、官方的检测结果分析、监视测量仪器的校准结果分析、官方的审核检查结果分析、市场客户投诉产品召回情况分析、CCP点偏离情况分析等验证手段得出HACCP计划书、OPRP、PRP是能够有效地控制食品安全卫生危害的，本公司的ISO22000：2005体系是行之有效的。五、可能影响食品安全的环境变化质量部（有关胶囊安全管理要求的落实）2009年4月以来未发生可能影响食品安全的环境变化编制人/日期批准人/日期共4页第1页管理评审报告表号：版本：A/0六、紧急情况、事故和产品召回（召回演习的总结质量部）本公司2009年4月以来未发生紧急情况、事故和产品召

4、回。2010年6月本公司进行了产品召回的演习。演习结果标明本公司的产品召回应急准备方案是有效的。七、体系更新活动的评审结果（质量部）本公司的ISO22000：2005体系在2009年4月初步建立并运行12个月，从验证的结果、外部环境的变化看，暂时没有进行更新活动的必要。八、沟通活动（采购部、质量部）本公司的外部沟通主要对荔枝、甘蔗、杨梅汁的供应商提出了农药残留、重金属残留的控制规范要求；了解了客户对产品的安全卫生要求，与当地检验检疫局及质量技术监督局沟通，收集了中国、欧盟等地区的酒类标准标准；了解了当地食品安全监管部门要求的药残、农残及重金属的必检项目。以此作为依据，规定CL值及验证检测的要

5、求。本公司进行了HACCP计划书、OPRP、PRP等体系文件的培训与沟通，进行了法律法规要求的培训与沟通，规定并沟通了各部门的职责、权限。九、官方检测（质量部）2009-2010年期间本公司委托当地食品安全监管机构进行了荔枝烈酒、朗姆酒、杨梅利口酒的委托检测，各项检测指标符合国家标准，检测结果合格；委托肇庆卫生防疫站进行了生产用水的检测，检测结果合格。对荔枝、甘蔗、杨梅进行了官方检测，农残、重金属等指标合格。十、公司质量方针的执行情况以及质量目标的达到情况。（各部门）1、公司制定了质量方针，并在各职能和层次上建立了分解的质量目标。公司的质量方针由各个部门负责人向全体员工讲解灌输；公司采用了宣

6、传标语、宣传图片等方式，向全体负责人及操作工人宣传公司的方针目标，以及公司对员工的各项要求。通过培训教育，员工的质量意识有所提高，以前的一些不良习惯，都有一定程度的改变，不合格品不流到下一工序成为每一个员工必须遵守的原则。故方针和目标是适宜的。2、从现场审核抽样得到的客观证据表明：公司的质量管理体系具有达到公司制定的质量方针、目标和持续改进的基本能力。但应在体系实施与操作上加强一下，提升体系和过程能力，确保产品的质量。故方针和目标是有效的和充分的。编制人/日期批准人/日期共4页第2页管理评审报告表号：版本：A/0③．质量目标的达到情况：（见下表）责任部门目标达成情况未达成的改进措施公司总目标

7、1、产品合格率达到：100%；2、卫生合格率达到：100%；3、顾客满意度达到：95%以上；1、未发生产品出厂检验不合格，质量及卫生合格率100%；2、产品未交付客户，暂未做调查。生产部目标1、成品出厂检验批次合格率达到100%。2、每月产量达标率达到95%以上。1、未发生产品出厂检验不合格，质量及卫生合格率100%；2、每月产量达标率100%品控部目标1、检验可靠性97%以上；2、客诉率：5PPM以下；3、