2010年度管理评审报告

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1、管理评审报告编号：JL・5.6・03时间2010年12月24日目的对公司质量管理体系的现状、持续适宜性、充分性和有效性进行评价范围公司IS09001：2008质量管理体系覆盖的所有部门。依据IS09001：2008标准参加人员管理层及各部门负责人评审内容摘要1、本次质量管理体系内部审核情况。2、各部门业绩、目标完成情况3、质量方针和质量冃标的实施情况4、公司组织机构，责任分配适宜性。5、资源配置的符合性、适宜性。6、持续改进情况报告。评审结论及改进建议见管理评审报告附页纠正和预防措施及责任部门见管理评审报告附页编制人日期批准人日期管理评审报告附页评

2、审内容及纠正和预防措施1、本次质量管理体系内部审核情况1.1现状a)具体情况详见本次内部质量管理体系审核报告。b)木次内审，共发出了5份《不合格报告》，主要对现场和记录进行检查，原因是对程序文件执行不严格，业务、经营、生产部门因任务紧张，来不及仔细去做，质检部涉及要素较多，也出现了不合格。1.2结论或纠正措施根据审核结果来看，各部门对标准及程序文件熟悉程度还有差异，需要加强各部门的人员培训工作。2、质量方针和质量目标的实施情况2.1IS09001：2008认证的进展情况2.1.1现状a)2009年12J]5H至6日进行了第一次内审，开出了2份不合格

3、报告，月底前整改完毕。b)2009年12月15日进行了第一次管理评审，主要针对09年的质量体系运行情况进行重点分析和总结。c)2010年1月11H至12H,北京新世纪认证有限公司对我公司质量管理体系进行了审核，提出了2个不合格项进行整改，对不合格采取纠正和预防措施，1月月底全部完成。d)2010年11月24日至26日进行了第二次内审，开出5份不合格报告，月底前整改完毕e)2010年12月24日进行了第二次管理评审，主要针对10年的质量体系运行情况进行重点分析和总结。2.1.22011年1月迎接第二次IS09001：2008外部审核。2.22010年

4、1至12月份的质量情况2.2.1一次交验合格率为96%出厂合格率达到100%2.2.2分析或建议a)成品一次交验合格率1至12刀，实际值比指标略高，暂不进行调整。b)一次交验合格率月统计值＜96%时，必须采取纠正措施。2.3公司质量方针：满足顾客、符合标准、持续改进、追求卓越通过对体系运行中质量冃标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，总体质量比较稳定，达到质量指标。因此，质量方针是适宜的。3、产品质量趋势公司产品质量今年基木稳定，从今年1至12月的成品一次交验合格率统计数据看,达到质量目标要求。总体上说产品质量处于受控状态

5、，缓步上升。今年公司供方有所调整。今后稳定供货质量，完善体制，提高产品合格率水平，仍是质量管理工作的重点。4、2010年1至12月顾客投诉次数及顾客投诉处理情况全年顾客满意度应在97%以上。4.1现状a）据统计，今年1至12月顾客质量投诉次数为零次；b）全年顾客满意度调查结果在97%以上。4.2分析或建议a）目前没有顾客质量投诉，不等于我们已经做得十分完美；b）有些顾客的电话抱怨可能没有通过销售部门，记录次数可能少于实际次数。4.3结论及纠正措施a）要提高服务意识，一切以顾客为中心，凡是退货及电话抱怨均算质量反馈，都应认真对待；b）今后各部门需要将

6、顾客抱怨情况及时反馈到销售部门，以掌握总体情况，便于及时组织处理。c）今年顾客满意度要求达到97.2%以上。5、纠正和预防措施实施情况5.1改进计划实施情况内审评审后发出5个不合格项，己全部完成。5.2结论或纠正措施为加强公司质量管理工作，依据IS09001：2008标准，建立了质量管理体系，并在10年1月份通过了认证复查。现处于正常运行状态。6、体系的要素及相应的文件是否有修改的需要6.1现状a）公司质量管理体系正常运行已有1年多时间。b）公司对《质量手册》及部门程序文件未进行修改；6.2分析或建议a）随着企业规模的扩人，各职能部门发生了变化，公

7、司的组织机构要相应进行调整。因此质量手册及程序文件要进行修改。6.3结论及纠正措施全体员工要继续按照IS09001体系要求，做好各自的本职工作，在运行中不断地总结经验、教训，对体系进行持续改进。7、公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜7.1组织机构和职责分配公司依据1S09001体系要求和自身发展的需要，建立了总经理负责制的完备的组织机构，包括产品销售、生产，技术质量管理和财务等部门，并进行了明确的分工，从公司建立及IS09001质量管理体系运行的效果看，是基本适宜的。但由于各部门职责有所调整，在《质量手册》中要重新确定组织机构和分配各部门职

8、责。72资源酉己置根丑本公司产品要求和国家相关标准的规定，公司具备了为满足产品生产和销售需要的各种设备、设施、工作环境和各