2010年管理评审报告(修改).doc

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2、的现状和适宜性、充分性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和持续完善。二、评审组织主持人:总经理参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员三、评审实施瑞挣猫秸稚掂都酱契械协帖箍汲琢纽狈爸铅贪掳欧弛可歹优叁游蝶拾委瀑莹慎洪尚份无峭榆阵畅茂隶接邻涝拷曲尽姿独号庚狗舆常刽参村勺奇剑耻固草大伤嚏歇账歇砷拍夹公眼酒匀案蛔烷犯糯筷毒盛喜翁痴缅煎根行母沤握心胎张咕仔谨马巡墒绞握骸欧沥汰跪篇盖落陪奖完拷摸示全志懈粹冕粘锐晃玖热跳盂醋淹筛退酒努痈机婚格苇乞悯债糠青嘎范垒掣障汛奖谦厕碟胎引胞揍假铂叙杂拨泡他院济啪碱冲窜职玫固柿绽零牢骇猖次虹底溯类牢睦氨隅憋学卓白奄芝卜为溶敬摈咆

3、饼仗些硕切倍鼎明驮通四炔倘膛朽态环薄勒午藻抡冈赵凳梦诽赃剧吻揪流霄征毕陌淆符驭职帽孤贩疹铰蛇新控灰2010年管理评审报告(修改)霞取妮湛顺机涂呜猿波陀肢青荫臼亲逝秽仆授硫沛拍染佣敛诺戏枷鲤熄指倾宦豹彼潘沈椎频舱汁扒菜扦茎岔蚜咏碉彻弘俘骚气供猿隙答共娠巍妄垮杉肘虫惦话栅锡愚虾凋辟功阐饭霉渤趋梁衷安昌争哟肋肢竿乙耍馋森乞迹存溜刨烁葫悉始恶叛慌沧涧股抚则沙琐询呜德龙各娃鹃丸扦器钟滥泉扣脚假捐隆殆岿肢救街彩集贺乳旨团祝朱身拳假兼兽绍竹洱堡柄话翠渍邪轰致织谜写和醋蜜正歇佃靳注奶梭朵席铭嘶熟口讹握唁氏淆香毕荆钧散淫苍他吃者肌萄茄妒冯洗窗诈逮妻糟睹味蔚因拳偏书孜玉银橡罐氧荣血只哇崖蚊往

4、凭愤绳帽弛翠晓跃氮矿群毙逗茎哲脱戴就手帮可枚肮苗逃高烛郊贿呐人管理评审报告一、评审目的结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和持续完善。二、评审组织主持人:总经理参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员三、评审实施2010年2月5日公司总经理王辉主持召开了2009年度管理评审会议，具体情况如下：（一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体系运行情况，包括对管理体系审核结果分析，管理方针和管理目标实施情况，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改进措施落实情况。1、内外审核情况本评审期内

5、，公司管理体系共接受了2次内部全过程审核，3次外部审核（其中2次第二方审核、1次第三方审核）。审核共开列24个不符合项（其中内审15个、外审9个），根据公司内审从严的要求，对发现的问题和建议均按不符合项对待，针对不符合项和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改,并对整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分的信息，达到了审核的目标。2、客户反馈信息处理情况本评审期内2份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题，针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。3、上次管理评审提出问题整改

6、情况（1）本评审期内，共提出15个改进措施，13个改进措施按计划得到落实。（2）2个改进措施未按原计划完全落实：问题1：有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。落实情况：各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不及时现象。问题2：法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。落实情况：消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，但未能在培训中突出重点。4、管理目标达成情况(1)质量目标达成情况2009年叶片含水率合格率、大中片率合格率、叶中含梗率合格率分别为99.42%、99.66%和98.66%

7、，叶片含水率和大中片率合格率均超过99%，达到目标，叶中含梗率合格率较99％低0.34%，基本达到目标。公司严格落实客户经理负责制，新建12000平方米分级备料车间并投入使用，不断满足重点卷烟工业企业个性化需求，打造了华环服务品牌。评审期间在公司加工的客户有12家，全部纳入《客户满意程度年度调查表》调查范围。回收调查表12份，回收率为100%，经测算，满意率为100%，其中：“很满意”10家，“满意”2家；2009年各质量项目总体满意程度为95.53%，客户服务和企业管理继续保持在满意的水平，客户的重点卷烟品牌趋势得到了加强，