样板—管理评审报告.doc

《样板—管理评审报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、管理评审报告责任部门：管理部汇报者：管理者代表评审过程：审核（MP4）1、审核过程的基本信息责任部门相关部门目标/指标相关程序管理部各部门不符合项整改关闭及时率93%产品质量特征值QKZ98%审核重复问题次数3次制造过程缺陷数8个内部质量体系审核程序过程审核规程产品审核规程2、目标趋势从以上数据知道，产品质量特征值趋势向着目标逼近，其余数据已经达到预期目的。审核重复问题逐年减少证明采取的措施是有效的。3、外部审核2015年外部监督审核上个月才完成，共提出3个不合格项和4个建议项，如下：问题年份2010201120122013201

2、42015严重不合格项000000轻微不合格项753343建议项967644重复发现的不合格项/10010合计161110987大家知道，公司存在的问题是不少的，但从历次外审发现中我们很难期望对管理有根本的提升，还是立足于自己的持续改进。4、内部审核（1）2015年内部审核发现不符合项共13个，如下：章节年份2010201120122013201420154.文件要求52211/5.管理职责22010/6.资源管理23313/7.产品的实现67433/8.测量、分析和改进42212/合计2116117913纠正措施21161179

3、13纠正（缺陷项）633828191830严重不合格项622013重复发现的问题/642212015年的不合格项较2014年有明显的上升，并且有3项严重不合格项，这主要的原因是新定义的严重不合格和轻微不合格比以往更加严格了，审核过程也采取了从严原则，对可判可不判的问题一律都判，使审核发现增多了。3个严重不合格项是：①产品技术、制造难度已经比以往要求的技能高很多，但目前专业技能普遍不适宜，未能跟上企业发展的需要。②涂层脱落现象在最近发生三次顾客投诉和退货都未能得到解决，且未看到高层参与解决。③相当部分的目标、体系文件几年未有持续改进

4、。因此这次审核促进了对体系建设的重视，效果比往年更加有效。另外，增加了缺陷项，将过去几年的纠正项归入缺陷项，尽管不是不符合项，但都是需要改进的地方，有利于内部提升，这也是过程评价的组成部分。（2）各过程不合格和缺陷项趋势如下：体系过程2010年2011年2012年2013年2014年2015年顾客导向过程COP1-市场调查100001COP2-订单评审200100COP3-产品设计开发521012COP4-生产1356443COP5-工程变更410021COP6-交付210001COP7-投诉/退货处理110100COP8-售后服

5、务110010支持过程SP1-产品定位000001SP2-生产计划310110SP3-工艺设计220001SP4-选择供方121001SP5-试生产112001SP6-采购311200SP7-设备管理522111SP8-工装管理523011SP9-监视测量设备管理221101SP10-产品监视和测量323111SP11-不合格品控制622112SP12-贮存411001SP13-顾客满意测量200001SP14-文件和记录控制812221SP15-资源提供410012SP16-培训521201SP17-设施管理310001管理过程

6、MP1-战略管理/////1MP2-风险管理/////2MP3-经营计划201000MP4-不良成本管理100100MP5-管理评审000000MP6-员工激励000001MP7-内部审核310000MP8-改进211121总数943828191830说明：2015年不合格总数明显上升的主要原因是重新定义了轻微不合格项，定义比以往更加严格了，审核过程也采取了从严原则，对可判可不判的问题一律都判，使审核发现增多了。收紧不合格项定义后，发现过程存在的问题还是比较多的，这对内部审核是有实质的帮助的。（3）2015年审核的过程评价如下：体

7、系过程过程评价过程职责是否明确过程接口是否明确人员技能是否适宜过程资源是否充分过程准则是否适宜过程方法是否有效过程是否有效监控过程是否保持了记录过程是否需要再识别过程是否需要再开展缺陷数优点数顾客导向过程COP1-市场调查√√√××√√√√×11COP2-订单评审√√√√√√√√√√00COP3-产品设计开发√×√√√√√√√√20COP4-生产√√×√√√√√√√32COP5-工程变更√√√√√√×√√×10COP6-交付√√√√√√√√√√10COP7-投诉/退货处理×√√√√√√√√√00COP8-售后服务√×√√√√√√×

8、√00支持过程SP1-产品定位√√√√√√√√√√10SP2-生产计划√√√√√××√×√00SP3-工艺设计√√√√√√√√√√10SP4-选择供方√√√√√√√√√√00SP5-试生产×√√√√√√√×√10SP6-采购√√×√×√√√√×00