企业内部审核检查表(一体化管理体系)

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1、企业内部审核检查表（一体化管理体系）受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律审核日期：审核员：法规一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查4.2.14.2.14.4.44.2.1◆组织是否有文件◆与管理体系相关的文件有多√总则总则文件总则化的管理体系?相少，是否符合标准的要求？关文件是否齐全，◆与受审核部门相关的文件有√文件是书

2、面形式多少？还是电子形式?◆组织结构图、管理方针、目√标、三同时报告等是否保存完好?◆现有文件能否确保综合管理√体系的有效建立、实施和更新？◆电子形式文件的使用是否有√效？◆检查有无ISO◆有无3个标准要求形成文件√22000、ISO9001、的程序和记录？ISO14001要求形◆一体化管理体系要素（过程）√成文件的程序和间的逻辑关系、文件的接口记录？是否清楚？◆查询相关文件的◆有无规定查询相关文件的途√途径径？◆文件是否便于查阅？√1续表一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体化ISO9001ISO1400

3、1ISO22000检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查4.2.24.2.24.4.44.2.1◆管理手册的覆盖◆管理手册是否包括管理体系√综合管理质量手册文件总则面是否完整?如对的范围?手册ISO9001标准有◆管理手册是否包括任何剪裁√剪裁细节说明是的细节说明?剪裁是否合理?否合理?◆管理手册是否引用或包括程√序文件？◆管理手册是否包括管理体系√过程(或要素)之间的相互作用的表述?◆手册和程序是否相互协调?√是否有可操作性?◆管理手册的控制√◆手册的发放、更改是否符合情况文件控制要求？

4、4.2.24.2.34.4.54.2.2◆制定的文件控制◆文件控制程序内容是否完√文件控制文件控制文件控制文件控制程序是否符合要整?是否有可操作性?程序中求？是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否为有效版本？√√◆外来文件(如标准)是否包括√√在控制范围之内?◆是否规定了文件的保管办√法？◆是否规定了适时和定期评审√√文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的√岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处√置、管理办法？2续表一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体

5、化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场适用文件结果记录提问条款条款条款条款查阅检查4.2.24.2.34.4.54.2.2◆文件的编写、批◆所有文件是否字迹清楚?√文件控制文件控制文件控制文件控制准、发布、保管、◆所有文件标识是否明确?√修订、评审情况◆文件发布前是否得到授权人√的批准?◆所有文件是否均注明制定或√修订日期?◆文件修改后是否重新批准?√◆识别文件现行修改状态的方√√法是什么?是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件√的有效版本?◆文件的查找是否方便?√◆文件的保管是否有

6、效?√◆外来文件的控◆是否对外来文件的收集、审√制查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?◆执行的如何?√◆作废文件的管◆是否对保留的作废文件进行√理标识和管理，以防止误用?3续表一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查4.4.24.4.24.5.44.2.3◆是否有对记录◆程序中是否对记录的标识、√记录控制记录控制记录控制记录控制进行管理的程收集、编目、归档、保存、序？维护、查阅

7、、处置等管理内容做了规定?◆与本组织有关的记录有哪√些?◆3个标准中要求的记录是否√全部覆盖?◆与受审部门有关的记录有哪√些?◆程序中是否包含对记录的质√量要求?◆是否有保存期限的规定?保√存期限是否符合法规要求?◆记录管理的实◆是否对记录进行了清理，并√√况列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、√保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清√楚？◆贮存是否便于存取和检索?√◆贮存环境如温度、湿度是否√适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处√置？◆现行记录是否完整?能否提

8、√供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、√产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的√记录/信息管理系统获取相应信息？4续表一体化管理体系要求检查方法是否参考检查一体化ISO9001ISO14001ISO22000检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查5.15.14.4.15.1◆最高管理者对◆总经理是否制定并批准书面√√管理承诺管理承