企业内部审核检查表格

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1、内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01受审核方生产厂（综合）受审核方人员审核员审核日期审核体系：质量管理体系□　环境管理体系□　职业健康体系□序号条款/过程检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录判断14.2.3文件控制1、检查文件收发记录2、检查文件评审情况3、检查文件特别是规程修改是否符合要求24.2.4记录控制检查记录的填写、存放、标识36.2.2检查是否制定年度培训计划，培训是否实施，员工上岗资质是否齐全45.4.1检查质量分目标统计完成情况58.2.3过程的监视与测量抽查日常检查记录，包括工艺巡检、安全环保检查等6※8.5.2抽查纠正、纠正措施的整改情况，包括内审、

2、外审开具的不合格报告及观察项，各项内部检查、专项检查中发现的问题以及验证。7※E/H4.3.1/31、检查环境因素调查表、危险源辨识表的填写是否符合要求；2、检查重要环境因素和高中度风险的控制情况，检查是否填写重要环境因素和高中度风险控制一览表；3、检查目标、指标、管理方案的实施情况；8E/H4.3.2检查法律法规的收集及传递记录9※4.4.6检查各种运行控制的实施情况，包括：固废的收集、移交分析室废液的收集移交污水、大气的控制安全环保事故的处理各种施工证的管理，施工方的管理安全设施和劳动防护的管理，劳动防护用品的领用、使用节能指标的完成职工健康管理104.4.7应急预案的制定及实施、演

3、练职工应急措施的培训，职工是否熟练掌握各种安全设施的使用出现紧急情况的处理记录审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进6内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01受审核方生产厂(生产过程控制检查)受审核方人员审核员审核日期审核体系：质量管理体系□　环境管理体系□　职业健康体系□序号条款/要素检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录判定1237.5.1※7.5.37.5.5※剧毒化学品管理规定1、检查生产计划的制定、下发及完成情况。可对照《生产计划管理规定》4.1.7、4.2.3、4.2.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3等条款的要求检查。2、检查生产调度记录，生产调度

4、指令的传递与执行以及生产开、停车的执行情况。可对照《生产调度会管理规定》的7．1、7．2等条款及《生产调度指令管理规定》4.24.34.4等条款以及《生产调度开、停车管理规定》的要求检查。3、检查生产控制过程是否按规程执行：抽查主要产品的生产原始记录对照规程检查是否符合规程要求。检查《生产原始记录管理规定》的执行情况。4、检查生产工艺的变更及生产工艺检查情况。对照《生产工艺变更管理规定》和《生产工艺检查与考核规定》检查。5、现场查看操作是否按规程要求执行，询问现场操作员工是否熟悉规程，是否熟悉控制点参数要求。现场查看原料、中间体、成品、设备、管道等的标识和防护。部分生产厂（农二、农三

5、、农五、包装厂）须检查成品的入库和转运管理。对照《产品标识、贮存、防护程序》和《产品入库、转运、贮存、防护管理规定》以及《胜利工业园区产品转运、包装、储存管理规定》实施检查。检查剧毒化学品的管理状况。检查农一、农四、农五、电化厂等生产厂剧毒化学品的领用、使用、废弃物处理是否符合《剧毒化学品管理规定》的要求。审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进6内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01受审核方生产厂(设备、监视测量设备管理、及产品监视和测量)受审核方人员审核员审核日期审核体系：质量管理体系□　环境管理体系□　职业健康体系□序号条款/要素检查事项及检查方式检查结果及

6、跟踪记录判定12346．3※7．68．2．46．41、检查设备清单，是否分类建立设备清单，抽查几台设备是否按要求控制，台帐和实物是否相符。2、抽查设备检修情况，包括大修、月修。3、重点检查各项设备管理规章制度的执行情况。4、检查特种设备的控制。5、检查安全环保装置的控制。6、现场查看维护保养情况。7、设备巡检情况，发现问题是否及时整改。8、检查设备的新增、安装、报废等是否符合程序。1、检查监视与测量装置台帐或清单，是否在有效检验或校准期内。2、现场查看监视与测量装置是否标识清楚。1、原料的抽检原始记录及检验报告。对照原料标准检查。2、中间体的抽检原始记录及检验报告。对照中间体标准检查。3

7、、成品的检验原始记录及检验报告。对照成品标准检查。4、检查《产品监视和测量管理及考核规定》的执行情况。查看工作环境是否达到要求。特别是一些对工作环境有特殊要求的场所。审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进6内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01受审核方安全环保处受审核方人员审核员审核日期审核体系：质量管理体系□　环境管理体系□　职业健康体系□序号条款/过程检查事项及检查方式检查结果及跟踪记录判断14.2.3