企业内部审核检查记录表.doc

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1、内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本：B修改码：0受审核部门综合部审核日期年月日审核员页码1/9审核要求4.2；4.2.3；审核组长序号标准要求章节号检查内容审核记录符合不符合14.2是否编制质量手册24.2.3是否按照程序文件规定对文件进行编号3质量管理体系文件是否由授权人员进行审批456内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）版本：B修改码：0受审核部门综合部审核日期年月日审核员页码2/9审核要求4.2.3；审核组长序号标准要求章节号检查内容审核记录符合不符合74.2.38910111213内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01）

2、版本：B修改码：0受审核部门审核日期年月日审核员页码3/9审核要求4.2.3；4.2.4；审核组长序号标准要求章节号检查内容审核记录符合不符合144.2.31516171819！内部审核检查表NO：受审部门：生产部编制/日期：审定/日期：序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1a.组织是否已确定生产和服务的全过程？b.是否获得了控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。c.使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？d.是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？e.有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？f

3、.是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？g.人员是否具备条件和资格？h.是否对产品放行的条件、方法进行了规定？是否正确实施？7.5.1生产和服务提供的控制COP10COP11COP03COP14（1）询问生产部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？（2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解过程管理状况。确认：a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和

4、比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。i.在交付后的工作中承担什么责任？g.人员是否具备上岗资格。（3）询问生产部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行

5、了检查后才放行。（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。2a.是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？是否制定了有关标识的规定？标识用的标签等是否得到了有效管理？b.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？c.产品的监视和测量状态标识有无问题？7.5.3标识和可追溯性COP09（1）询问生产部经理：对产品标识和可追溯性的管理情况。确认：a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。b.标识的方法、方式是否有明确规定。c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规

6、定。d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。（2）现场抽查车间标识情况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。3文件控制4.2.3COP05（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文

7、件定期评审的情况。4记录控制4.2.4COP22结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。5管理承诺5.1质量手册COP24（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（1）查看生产部资源是否充足。6以顾客为关注焦点5.2质量手册COP24询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。7质量方针5.3质量手册COP24向生产部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？8质量目标5.4质量手册COP24（1）向生产部经理及2~3名员工询问公司

8、的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？（2）查看部门目标的实现情况。9职责和权限5.5.1（1）询问生产部经理生产部在