防火卷帘企业内部审核检查表(已填)

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1、被审核部门管理层陪同人员审核人员检查口期2015.4.5标准条款审核项bl审核检查记录判定11.11.289人员职责和资源职责是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及和互关系？是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？型式认可产品的一致性的管理是否建立了产品关键原材料、结构等

2、影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是否在型式认可产品变更实施前向认证机构屮报并获得批准？在质量手册屮《职责与权限》已规定。在质量手册已指定公司质量负责人为，已规定了其职责和权限，并履行了相应的职责。在程序文件中已制定了JJ/CX-18-2015《消防产品强制认证证书和标志使用控制程序》内容符合要求。已配备了必须的生产设备（导轨机、帘片压制机设备等）和检测设备（扰度计、钢卷尺等），人员具备必耍能力，生产、检验、储存的环境符合要求。在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《内部审核控制程序》，内容符合要求。已记录了审核结果，其内容符合规定要求。现无投诉在程

3、序文件屮JJ/CX-17-2015己制定了《产品一致性和变更控制程序》现无变更合格合格合格合格被审核部门办公室陪同人员审核人员检查口期2015.4.5标准条款审核项目审核检杳记录判定2.12.21.2文件是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？记录是否建立并保持了文件

4、化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？人力资源工厂是否制定人力资源控制程序？是否制定年度培训计划？是否有培训实施记录及效果评价结果？已建立了JJ/CX-09-2015《产品实现的策划控制程序》，并对完成情况进行了统计分析。等同采用国家标准GB14102—2005在程序文件中已制定了JJ/CX-01-2015《文件控制程序》文件在发布前已审批文件有标识并加盖了受控章在使用处町获得相应文件的有效版本在程序文件中已制定了JJ/CX-02-2015《记录控制程序》在程序文件中已制定了JJ/CX-07-2015《人力资源管理控制程序》已规定,己制定了2015年度的培训计

5、划，有培训实施记录及效果评价结果。合格合格合格被审核部门供销部陪同人员审核人员检查口期2015.4.5标准条款审核项U审核检杳记录判定33.1采购和进货检验是否已制定了对关键原材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？在程序文件中已制定了JJ/CX-13-2015《采购控制程序》，内容符合要求。合格工厂是否按照文件耍求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存対供应商选择和tl常管理记录？工厂已按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和LI常管理记录。3.2是否已建立了进货的关键原材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？在程序文件中已制定了JJ

6、/CX-21-2015《过程和产品的监视和测量控制程序》。合格工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？工厂已按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，记录完整有效。当关键原材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？提出明确的检验要求，见JJ/JJ-ZJ-02-0H原材料进货检验规范》工厂是否保存供应商提供的合格证明及冇关检验报告等？U保存供应商提供的合格证明及检验报告采购时供应商提供的关键元器件的材料是否和型式试验报告上所描述的关键元器件的材料的供应商相一致2015年度合格供方名录列出的供应商为）阳市格美锁业有

7、限公司、首钢凯西钢铁有限公司等，所提供的关键元器件和型式试验报告相•致。10包装、搬运和贮存成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？所采用的搬运方法是否能防Jh产品的损坏或变质？文件中已制定了JJ/GL-BG-13《产品包装、贮存和搬运规范》符合要求合格产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？符合要求被审核部门生技部陪同人员审核人员检查口期2015.4.5标准条款审核项U审核检杳记录判定44.1生产过程控制和过程检验如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？已制定了工艺作业指导书，见JJ/JJ-SJ-01《防火卷帘门作业

8、指导书》合