质量管理体系审核检查表格

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1、质量管理体系审核检查表受审核过程：人力资源管理受审单位:人力资源部涉及的部门：各部门、生产分厂序号审核子过程涉及审核依据标准条款要求（并附条款号）审核方法和凭证审核记录1人力资源管理的策划人员招聘、培训的职责和权限是否在程序中作出规定？（6.1）请人力资源部部长提供人员招聘管理程序、培训管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。2人员招聘管理的实施人员招聘管理是否进行了控制？（6.2.1）（1）在人力资源部查阅05年部门年度人员需求申请。（2）在人力资源部查阅05年公司年度人员需求计划。（3）在人力资源部查阅05年日常人才招聘计划。（4）在人力资源部查

2、阅05年应聘人员登记表3份、面试评价表3份、人员招聘测评及审批表3份、试用劳动合同书3份、试用人员考核表3份、正式劳动合同书3份。3能力、意识的策划是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力（6.2.2）在人力资源部检查人员素质、技能与岗位说明书、公司发展需求的差异分析情况4培训管理的实施培训管理是否进行了控制？（6.2.2.2）（1）在人力资源部查阅05年部门年度培训计划申请。（2）在人力资源部查阅05年公司年度培训计划。（3）在人力资源部查阅05年公司月度培训计划。（4）在人力资源部查阅05年培训策划书3份、培训签到表3份、培训记录表3份、

3、违规通报2份、调查问卷或笔试试卷3份、培训效果评估表3份、培训效果评估总结3份。（5）在人力资源部检查05年月度培训计划和上半年培训计划完成情况。5岗位培训是否进行了控制？（6.2.2.3）（1）在生产制造部查阅叉车司机特种作业操作证3份（2）在装备分厂查阅焊工特种作业操作证3份6激励的实施是否建立员工激励制度？（6.2.2.4）在人力资源部查阅员工激励制度，抽查激励事例3份审核员意见:签名:日期:受审单位意见:签名:日期:审核组长意见:签名:日期:编制：日期：审核：日期：质量管理体系审核检查表受审核过程：采购管理受审单位:采购部、生产制造部涉及的

4、部门：质量部序号审核子过程涉及审核依据标准条款要求（并附条款号）审核方法和凭证审核记录1采购管理的策划采购管理是否在程序中作出规定？（7.4）请采购部部长提供采购管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。2供应商管理供应商管理是否在程序中作出规定（7.4.1.2）请质量部部长提供供应商管理程序的有效版本，并查阅其规定内容。3采购过程的实施采购管理是否进行了控制？（7.4.1）（1）在生产制造部查阅生产主计划2份（2）在采购部查阅物资采购申请单3份（3）在采购部查阅钢材采购计划2份，外购件采购计划3份，物资采购派购单3份（4）在生产制造部查阅外协件采购计

5、划3份，物资采购派购单3份（5）在采购部查阅采购订单3份，在生产制造部查阅采购订单3份（6）在采购部、生产制造部查阅供应商会签的采购订单3份（7）在生产制造部查阅生产计划调整通知单2份（8）在采购部、生产制造部查阅采购调整订单各2份（9）在质量部查阅外购产品验收入库单3份、外协产品验收入库单3份、外协半产品验收入库单3份4供方监视的实施供应商是否进行了管理（7.4.3.2）（1）在采购部、生产制造部查阅供应商资料各3份（2）在采购部、生产制造部查阅供应商能力评价表各2份、供应商能力评审表各2份，供应商整改报告各2份（3）在质量部查阅合格供应商名单、

6、外购外协件质量月报表、供应商月度考核细则及05年月度供应商考核表（4）月度考核被评为C类供应商的整改报告3份、月度考核被评为D类供应商的处置措施2份审核员意见:签名:日期:受审单位意见:签名:日期:审核组长意见:签名:日期:编制：日期：审核：日期：质量管理体系审核检查表受审核过程：监视与测量仪器管理受审单位:质量部、生产制造部涉及的部门：制造分厂序号审核子过程涉及审核依据标准条款要求（并附条款号）审核方法和凭证审核记录1监视与测量仪器管理的策划监视与测量仪器管理是否在程序中作出规定？请质量部部长提供监视与测量仪器管理程序的有效版本，并查阅其规定内容

7、。2测量系统分析的策划测量系统分析管理是否在程序中作出规定（7.6.1）请质量部部长提供测量系统分析控制程序的有效版本，并查阅其规定内容。3监视与测量仪器管理的实施监视与测量仪器管理是否进行了控制？（7.6）（1）在质量部查阅检测设备申报计划、测量设备配备计划单、检定规程及校准规范3份、测量设备检测记录3份（2）在装备分厂查阅自制测量设备入库、出库记录3份（3）在质量部查阅05年检测设备周期检定计划、周期检定记录3份、校准记录3份（4）在分厂查阅测量设备上合格证是否有效3台4实验室要求（7.6.3）（1）在质量部查阅计量人员培训记录、上岗证3份（2

8、）在实验室查阅相关标准溯源3份（3）在实验室检查环境状况是否符合要求5测量系统分析的实施测量系统分析是否进行了控制？（7.