3工程管理部内部审核检查表格

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1、质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号：QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负贵人审核时间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实是否合格4.2.4Q4.2.3;E4.3.2;OH4.3.2是否建立了获取质量、技术法规.标准和其他要求的荼遒？（询问；娄闻程序观走和杳希建立的弟道丿2.是否获得了国家、地方政府戎相关秤门制定颁布的质量.技术标准.規范.现程.图籍.比律.冻规？（是否是有奴本）（询问；查阅质量.技术标准.规范.床規.金律请单以及标准.规范文件C有效板本丿。3.長否对获得的国家.地方政府或相关部门制岌颁布的质菱.技术标准.規范.

2、法律.冻规进行了分发.传达（包松传达给员工和相关方丿？（杳阅分发记录、借闻记录.传达记录.学习记录、培訓记录.会议记录及蜜传栏.网烙发布.圉片等丿记录表号：QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实是否合格7.1Q7.1;E4.4.6;OH4.4.61.旻否按規定对《起工俎织役计》（或《质量计划》或专项方亲丿进行了公司的内紳审枇？（姿词《起工组织设计沢（总《质量计划》戎专项方亲丿及其申枇证2.旻否建立、卖丸工程项目质量管理•制度？7.6Q7.5;E4.4.6;OH4.4.6E4.4.7;OH4.4

3、.7是否参与审椁了丸工级织设计.质董计划.松酸试脸计划.专项方亲、技术括宛.作业摘导书、工艺标准等？（娄阅请单及其相应的文件和审核证据丿（或是否定期对分公司.项目部松杳过这些证堀丿2・是誉裟与壇熒交咸？（查词请单及其相庄的文件和审核证据丿（或是否定期对分公司.项目部松杳过这些证堀丿受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实是否合格7.7Q7.6;E4.5.1;OH4.5.1是否建立了监测和测嗨设务管理的程厚？租存長否行合质量、技术标:隹的要求？（查词监测设务管理的程序文件，林对标准的要求丿2、是否建立了检测设备的台帐或沽单

4、，检涮设谷的编号和分类是否谕楚.右称/規格旻否正确？（多阅检测设备的台怅或请单丿3、是否規文了各类检测设务的检文要求和周期（周期检走计划丿？旻否按照观爻的要求遠行枝准戎檢走？（查阅冬类检测设备的周期检支计划，检文证书点件或复印件丿4、监测设务的管理人员旻否经过堪洌？质量、技术管理体系内部审核检查及记录表记录表号：QB/CXJL—02—15受审核单位（部门）工程管理部负贵人审核时间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实是否合格8.2.4Q8.2.4;E4.5.2;OH4.5.11.•是否定期对出律•出規•标准、规苑的建循悄况进行了评价？（娄阅法律、法规、拯准.规

5、苑連循悄况的评价记录？2.是否理立试捡.检测管理制度？<4.2.3)

6、丿受审核单-位（部门）工程管理部负责人审核吋间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客观事实是否合格(4.2.3)(Q4.2.3J(E4.4.5丿(OH4.4.5J5.文件和济斜是否便于松崇.杳找？（询问检素.姿找的方法.逾後；奁闻冇关文件目录.请单.检素遼從丿6.作废戎失败文件如何回收和标识？（姿词丈件和脊斜回收记录.讷没记录、作废文件和亦料标识。核对程序规运丿7.文件发布对，是否注刖卖施目期？冇时效要求的文件，旻否规定了肘效要求？旻否按規楚射效保持.回收文件？（杳阅有关规；记录丿受审核单位（部门）工程管理部负责人审核时间内审员手册条款标准条款检查要点审核观察到的客

7、观事实是否合格(4.2.5)(Q4.2.4)(E4.5.4)(OH4.5.3)h是否用不同的标钗方法将各类记录加以区分？（询问；柚查质技术记录栋识.分类是否请晰.正确丿2、记录的填省借况，是否请晰、兜型？（抽香质量.技术记录的填宵悄汎）3、质技术记录分奏旻否朗确，幷便于查阅对检崇？（姿词记录目录.多看记聂的检素丈件夹.脊料软以及存取顺厚丿4、是否規丈了各卖记录的保存期限？是否与有关比规要求一孜？（姿阅质量.技术各类记录分奏.侏存期限的规;并牧对有关出規的規定丿5、洗料.记录的贮存环境，旻否利于蛊规；t的保存期内锋持其谕術和免整