内部审核检查表 6.1.2 4.3.1 工程设备部

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1、被审核部门工程设备部审核员文件名称内部审核检查表审核日期条款号检查内容审核记录符合/不符合E：6.1.2环境因素1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？有编制了《环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行，规定具体合理。符合2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有：生产部：XXXX、XXXX、XXXX品管部：XXXXXXXXXXXX工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等有考虑了三种时态、七个

2、方面以及于生命周期观点，符合标准要求和企业实际。。符合3.确定的重要环境因素评价准则是什么？依此准则确定的重要环境因素有哪些？确定的重要环境因素的准则为：采用多因子打分法，规定总分大于或等于20分或B大于或等于5分为重要环境因素。查公司“重要环境因素清单”，公司重要环境因素有火灾、爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。符合被审核部门工程设备部审核员文件名称内部审核检查表审核日期O：4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定需控制危险源的准则？有编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程

3、设备部负责危险源的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行等，规定具体合理。符合2.查阅各部门危险源识别评价记录，识别时是否有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面？查各部门危险源辨识表，识别出的危险源有：生产部：XXXX、XXXX、XXXX品管部：XXXXXXXXXXXX工程设备部：XXXX、XXXX、XXXX等有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面，符合标准要求和企业实际。符合3.确定的需控制危险源评价准则是什么？依此准则确定的需控制危险源有哪些？是否有明确了其控制措施，控制措施的确定是否有考虑了消除、替代、工程控

4、制措施等顺序确定需控制危险源的准则为：采用D=LEC评价法，规定L值大于或等于160分为需控制危险源。查公司“需控制危险源清单”，公司重要环境因素有火灾、爆炸发生、职业病、机械伤害、触电等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。查“需控制危险源清单”、危险源辨识表有明确了各危险源的现有控制措施和预计控制措施，有考虑了风险消除、替代、工程控制等顺序以确保将风险控制在最低程度。符合E：6.1.31.是否有明确了法律法规和其他要求（合规性义务）获取、更新的渠道、流程和职责？有编制了《法律法规和其他要求控制程序》规定由工程设备部负责进行识别、评审、获取和更新。渠道有：环保局、安监局及其官网、互联网、行

5、业协会、认证机构等符合被审核部门工程设备部审核员文件名称内部审核检查表审核日期合规性义务O：4.3.2法律法规要求和其他要求2．识别的法律法规要求和其他要求有哪些，是否有定期按规定进行更新？是否齐全没有遗漏？查《环境/职业健康安全法律及其他要求清单》，识别的法律法规和其他要求包括：等识别基本包含公司环境因素及危险源所对应的法规和标准，齐全没有遗漏。有规定定期更新，自2015.6.30识别以来暂未发布新版法规和标准，无更新。符合3.在策划和运行环境/职业健康安全管理体系时是否有考虑相关法律标准要求？有在相关程序文件和作业指导书中体现了法律标准要求，通过培训检查落实并定期进行合规性评价。符合E:9

6、.1.2O：4.5.2合规性评价1.是否有按规定频次进行合规性评价，评价结果如何？评价中发现的不符合如何处理？有编制了《法律法规和其他要求控制程序》规定每年至少一次合规性评价，由工程设备部主导。查2016.9.5“合规性评价报告”有对相关法律法规和其他要求进行一项一项的评价，结果均合格，没有发现不合格现象。符合被审核部门工程设备部审核员文件名称内部审核检查表审核日期E:6.1.4措施的策划E:6.2环境目标及其实现的策划O:4.3.3目标和方案1.公司采取了哪些措施管理其重要环境因素/需控制危险源、合规义务和需应对和机遇？采取的措施有：建立目标指标和管理方案、通过运行策划和控制（8.1/4.4

7、.6）、应急准备和响应等，有通过目标考核、日常检查等措施评价措施的有效性。有建立了相关程序文件和作业指导书明确运行控制要求，将其措施融入日常管理过程中。符合2.建立的环境职业健康安全目标是否都有达成？是否需要并适时更新？查环境/职业健康安全目标达成情况统计：目标达成情况（抽2016.6-9月）火灾发生次数0次0固体废弃物分类处理率100%100%污水达标排放100%100%更新情况：今年管评有评审