内部审核检查表设备部

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1、内部审核检查表受审核部门设备部审核准则IS09001、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共多'款/要索参考文件栏FT可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。ISO9001条款检查内容是否适用参文件检查方法检查结果记录提问文件査阅现场检查4.2.3文件控制文件的保管V1是否使用了有效版本的文件2-文件的查找是否方便3文件的保管是否有效V77作废文件管理V是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件V4.2.4记录控制记录的控制情况V1记录填写是否正确清惣无涂改2储存是否便于存取和检索3•过期记录是否按要求进行

2、处置4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证?VV77V5.3质量方针质最方针宣导/传达询问受审核部门1・2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。75.4.1质量目标部门质量目标的实施情况V1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清茏部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）2质量冃标是否达成（至少3个月/12个月）？V5.5.1职责和权限职责与权限是否形成文件1是否有清晰的部门组织架构图？2受审核部门的职责是什么，是否完整？3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？VVVV7职责与权限传达到位情况V

3、1各有关人员（1-2位）是否明确各口的职责、权限及与其他人员的相互关系？2询问1・2位员工是否知道谁是管理者代表？3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？7V5.5.3内部沟通信息沟通情况1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体系改进的重要依据？注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影响的和关方以及受纟11织质M影响的相关方进行沟通。2外部沟通能否给组织的产品提供充分的质虽方面的信息？3受审核部门的成员能否得到

4、英所需要的任何质量信息？4信息通报采取何种方式？重要信息是否用“信息联络单”通报？信息联络单内容是否完善（抽1-2份）.VVV7V6.1资源提供6.3基础设施提供的资源（含基础设施）是否满足要求V1人员是否足够？2配备的设施设备是否足够3设施和设备是否满足产品质虽的要求是否得到维护VJ7V6.3基础设施生产设备管理情况V设备购买时，是否填写了“设备购置申请单”？V对购置的设备是否进行了验收并填写了“设备安装验收单”？有无填写“设备固定资产台账”V是杏对设备做了标号？V设备管理人员每年底是否做好了下一年的“年度设施、设备保养计划”

5、？V设备管理人员是否对设备进行了定期保养，并填写了“设备定期维护保养记录”？V7长期闲置的设备是否挂了“闲置设备”牌；维修中的设备是否挂了“维修中”牌，报废的设备是否挂了“报废”牌。待修设备挂了“待修”牌？76.3基础设施生产设备管理情况V设备维修是否填写了“设就、设备维修巾请单”？V设备报废时，是否填写了“设施、设备报废申请单”，批准后才报废？V工装管理情况工装配置时，是否填写了“专用工装制造/改进/报废申请单”？对新配置的工装是否进行了验收并填写“专用工装验收记录”？冇无填写“专用工装台账”？6.2人力资源是杏确定了各岗位人

6、员的能力耍求V1岗位描述中是否对人员能力要求（包括教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？2人员的安排是否满足要求？V人员培训情况V1受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训？2员工上岗前，受审核部门负责人是否对其人员进行了上岗前培训（询问1・2员工并查看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？VV6.4丄作环境工作环境是否合适，如何管理工作环境V1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？如"5/6/7S管理制度及实施记录，温度、噪咅、光照2是否向员工提供必要的劳动保护用具（如協要）？作业岗位有张贴保护规范/图示等？VV

7、VV7.5.1设备、工装使用情况V是否编制了必要的“设备、工装使用、维护作业指导书”？是否对使用的设备、工装的人员进行了培训？VV8.5改进改进工作如何开展V1受审核部门如何开展改进工作？效果如何？2是否针对上次内审开出的不符合报告采取了纠正措施（如有）？VV其它记录事项: