三标一体化管理体系内部审核检查表

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1、三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门胶印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录1Q4.2.3E4.4.5S4.4.5•文件发布前是否得到相关部门评审？•本部门适用的文件有哪些？有无适用文件清单？•部门负责人交谈•查看文件清单.•查文件是否为有效版本，有无丢失和损坏•是否有更改、修改记录

2、2Q4.2.4E4.5.4S4.5.3•是否设置了标准要求的必要记录？•对记录的管理是否规定了不同的保存期限？•有无记录清单？•记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？•文件记录是否保持清晰，易于识别和检索？•通过查阅记录清单和相关记录（各2-3种），了解其标识.编号、保存期限.填写、更改.保管.保存和过期处置实施情况，是否符合记录控制程序的要求。3Q5.3E4.2S4.2•公司的管理方针是什么？•部门各层次员工是否对组织管理方针充分沟通、理解，并有效贯彻？•釆用什么措施传达管理方针？•询问部门负责人。•可抽查询问员工对管理

3、方针的了解和理解情况。Q5.4.1E4.3.3S4.3.3S4.3.4•与部门负责人交谈。•抽査询问员工是否了解和理解组织和本部门的管理目标内容。•査阅相关职能和层次上管理目标分解的文件。•公司的管理目标是什么？•员工是否知道和理解组织所制定的目标内容？•是否依据总目标制定了部门的分解目标？分解是否适宜并可测量考核？•本部门的分解目标是什么?针对目标如何开展工作？•目标是否进行过考核？是如何实现的？三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门胶印车间内审员审核依据G

4、B/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录5Q5.5.1E4.4.1S4.4.1•本部门的职责是什么？•部门负责人及员工是否明确自己的职责.权限及相互关系，并被有效履行？•査阅组织结构图及规定的部门.岗位职责、权限及相互关系及沟通方法的文件，并对部门、岗位进行询问、了解，予以证实。6Q6.2•部门是否识别了从事影响质量活动的各类岗位人员的任务、性质及能力的要求？是否根据岗位

5、职责所要求的能力安排人员？•查阅《岗位入职要求》等文件，证实对人力资源能力需求的识别需求、资格要求和满足情况。7Q6.2.2E4.4.2S4.4.2•对各岗位基本培训要求是否确定（培训计划》?是否按需求提出/安排了培训？•对员工是否建立并保持教育、培训、技能和经历方面的记录？•员工对本岗位责任制、操作规程掌握如何？•査阅部门培训需求计划及相关培训记录，与职工面谈.观察工作态度等方式来证实培训情况和效果。8Q7.5.1•车间如何组织生产？生产计划有无记录性？•开机前的准备工作有哪些？•生产记录主要有哪些？•有无部门产品样卡清

6、单？•查相关记录三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门胶印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录9Q7.5.2•车间有无特殊过程？特殊过程是如何进行确认和控制的？•査相关文件、记录10Q7.5.3•产品的标识是如何进行的？•査相关工作现场，产品标识情况11Q5.5.3E4.4.3S4.4

7、.3•本部门的员工代表是谁？员工代表的作用是什么？本部门如何开展信息交流？•与部门负责人交谈•与员工代表交谈.与部门负责人交谈.•査看相关记录12Q8.2.4•在生产过程中如何对产品进行监视？依据是什么7•产品挑选（选页）的标准是什么？•查相关文件•询问员工•与负贵人交谈13Q8.3•不合格品是如何控制的？如何进行报废？•询问负责人•查文件、记录三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028受审核部门胶印车间内审员审核依据GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管

8、理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。序号规范摘要审核内容审核办法审核记录14Q8.5•部门策划和实施了哪些持续改进的过程？使每个员工都有参与改进的意识和机会？•采用的改进措施是否有效？•通过询问部门负责人和査阅有关文件，检査对持续改进机