一体化管理体系内部审核检查表

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1、一体化管理体系内部审核检查表　NO:GBB/JL-27受审核部门：生产科部门负责人：审核员：日期：序号涉及条款审核内容及方式审核记录符合不符合一般严重1Q5.2/7.2.1/7.2.2E/O4.3.1◆受审核部门的危险源和环境因素有哪些?◆有无规定危险源和环境因素和评价的方法、准则和步骤?◆有无重大危险源和环境因素和环境因素清单?◆评价结果是否合理？2Q5.2/7.2.1/7.2.2E/O4.3.1◆是否根据危险源和环境因素和评价结果,制定了重大危险源和环境因素控制措施计划?◆对重大危险源和环境因素和环境因

2、素控制措施有哪些?◆对潜在重大危险源和环境因素是否制定了应急准备和响应措施?3Q5.2/7.2.1E/O4.3.2◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序？◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？4Q5.2/7.2.1E/O4.3.2◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息？◆各项质量/环境/职业健康标准是否清楚？有无违背情况？◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境/职业健康安全评价报告、三同时验收报告，噪声的监测数据等？一体化管理体系内部审核检查表　　

3、　　NO:GBB/JL-27受审核部门：生产科部门负责人：审核员：日期序号涉及条款审核内容及方式审核记录符合不符合一般严重5Q6.3E/O4.4.1◆本部门为井下生产提供了哪些设施和设备？有无台帐？◆设施和设备是否符合需要？◆设施和设备是否得到了维护？查记录？6Q7.5.1E/O4.4.6◆如何确定和策划生产和服务的全过程？◆是否对采、掘、机、运、通各生产过程生产所需的作业规程、技术措施、安全操作规程，包括产品标准、图样要求等？7Q7.5.1E/O4.4.6◆在作业前编制的作业规程、技术措施都有哪些内容？

4、是否包括质量、环境和职业健康的内容？◆作业规程、技术措施是否经过有关部门进行了会审？有无会审和修改记录？是否得到了批准？8Q7.5.1E/O4.4.6◆作业规程、技术措施有无发放记录？◆是否对作业规程、技术措施实施情况速进行了检查？有无记录？◆在检查中发现不符合作业规程、技术措施时是否采取了纠正和预防措施或及时补充？一体化管理体系内部审核检查表　　　NO:GBB/JL-27　　受审核部门：生产科部门负责人：审核员：日期：序号涉及条款审核内容及方式审核记录符合不符合一般严重9Q7.5.1E/O4.4.6◆使用

5、的设备、测量和监控装置是否满足需要？◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？10Q7.5.1E/O4.4.6◆是否对井下生产过程实施了监控活动？◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？◆对监控过程的数据和有关的质量、环境、OHS特性是否进行了监视和测量并做了记录？11Q7.5.1E/O4.4.6◆有哪些关键岗位？◆关键岗位的人员是否具备上岗资格？有无记录？12Q8.2.3E/O4.4.6◆井下生产需要控制和监视的哪些过程？◆过程的监视和测量实施的效果如何？◆是否确定了监视和测量的项目及目

6、标？监视和测量的项目是否包括影响过程能力的各种因素，如人、机、料、法、环、测等？◆是否确定了监视和测量的频次？一体化管理体系内部审核检查表　　　　　NO:GBB/JL-27受审核部门：生产科部门负责人：审核员：日期：序号涉及条款审核内容及方式审核记录符合不符合一般严重13Q8.2.3E/O4.4.6◆是否确定了监视和测量的方法？采用的方法是否能对过程持满足其预定目的的能力进行证实？◆是否确定了监视和测量活动所需的资源和装置？◆是否确定了监视和测量结果对过程能力进行评价？14Q8.3E/O4.5.1◆是否有事

7、故、事件、不符合的调查和处理的规定？◆规定中对事故、事件、不符合进行处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确？由哪个部门组织调查事故、事件、不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？◆是否包含对事故、事件、不符合进行应急处理的内容？◆是否包含对事故、事件、不符合原因进行调查的内容？◆是否明确要求段针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？查记录验证规定实施情况。1516