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1、佳建企业—管理制度库房管理流程的相关规定文件名称库房管理流程的相关规定分发单位总经理室、物流部生效日期2007年9月21日拟稿单位物流部制定（√）制修人审核人修订（）编号JJ-WLB-03-002-01文件管理单位物流部综合管理部文件级别公开（）机密（√）绝密（）核准人制修日期2007年9月21日库房管理流程的相关规定1.借出流程：A.销售借出：需填写借出协议，要主管签字,注明借出理由,预计归还时间,序列号，然后系统开单。B.维修产品：需维修的产品在送修时办借出单到维修部,修好办归还.如维修部需向库房借货，也需办借
2、出，后在办归还。C.白条借货的有效期为当天,借出第二天未归还的要补办手续(借出单),未补办手续的第三天早上上报公司.2.采购流程：A.所有采购必须经过相应的采购员；（采购员：李萍、胡蓉）B.货物确定采购，即在星期八系统中办理相应的采购单；C.采购的货物已到库，但库房未见采购单的，将给予相关责任人10元/次的处罚D．采购单已开出后取消采购时,采购要及时通知库房并作废采购单.3.销售开单出库：A.销售在出货单开据后最迟第二天，货物一定要送出库房，且收款日自出库单开据日起执行。注意事项：①库房送出库产品必须保证为有效良品
3、；②珠江路卖场客户必须在30分钟内送到；③同一客户，同一批次产品需保持一致，出现问题直接与销售联系；④按计重收费的货运，需在公司称重后再出货；⑤在送货过程中，发现问题，如价格、收款等，送货师傅必须现场联系相关销售；⑥第5页共5页佳建企业—管理制度库房管理流程的相关规定库房入库时若发现不良品，须在第一时间与采购、产品经理沟通；⑦保持良好的服务态度，若有客户投诉，即交由综合管理部处理，情节严重的，将给予100元以上的罚款，并开除。B.送货单不允许给客户,尤其是零售,若有缺失要追查.(以防厂商查低价等).C.客户或业务员
4、自提的货要在备注注明自提,造成重复劳动者重罚.A.直发货：所有的直发货需要在出库单的备注加上“直发”(采购单号或采购上家公司名称及日期).B.等通知发货：由商务负责书面（传真）确认发货，并通知物流公司今后需在接到我公司书面通知后再发货。（附，发货通知单）南京佳建网络有限公司——发货通知单客户名称发货单号发货时间起始地目的地C.当合同随货物一起交于客户盖章或移交的，不论公司或委托外协送货，当天必须带回或移交，并及时与销售人员沟通结果。4．退货流程：A.销售给予开退货单的权限，自己开退货单。B.要求正常退库在出库单开出
5、10日内退还,超出10日的给予销售10元/单的处罚。C.所有的退货,销售要亲自处理送还库房（如不能亲自可以委托库房处理，但相关责任人为销售人员）,包括处理包装,直到库房接受,如包装问题不能解决，请产品经理协助,务必产品经理认可，否则上报公司；第5页共5页佳建企业—管理制度库房管理流程的相关规定D.对于特殊产品的退货,造成公司损失的由销售个人承担E.退库先将退的货送库房,经库房确认不影响二次销售的交产品经理签字确认后系统入库开单。如影响二次销售由总经理或副总经理签字确认后系统入库开单，退货单交商务部保管。F.退库要及
6、时处理,耽误者严惩；E.退库的方式：①、及时退货的：Ⅰ、销出的产品如有瑕疵，需要销售确认退货才能带回公司；Ⅱ、库房非经销售同意不得接受任何退货（特指客户直接退货）②、延迟退货的Ⅰ、退的货到库房后，库房第一时间通知销售，办理退货单Ⅱ、如若销售不在，问题货物不能及时处理，把货放到退货区，且在退货记录上记录，在当天下班之前，通知销售处理，必要时库房及时上报公司处理。③、产品有瑕疵的退货Ⅰ、由销售处理好，再办退货。Ⅱ、如若销售没有处理好，库房不愿接受，则直接把此事上报至综合管理部。G.所有的退货流程，在开退货单后两天内处理
7、完毕。5.验收流程：A.验收由两人验收，其中一人是主要验收人，另一人是第二负责人，在主要验收人不在时，负责验收。验收完后相关责任人必须在验收单（采购单）上签字确认。B.验收完毕后，验收单（采购单）上交至采购部，给相应的采购人员，以便结款时用做核销账目。C．入库验收单上交至公司采购部各个采购人员手中，商务部主管每周周报中要有核销应付款情况说明，并且每次销帐必须根据验收单核销。6.盘库：第5页共5页佳建企业—管理制度库房管理流程的相关规定A、每周点查：①每周安排两名销售部产品经理点查一次库存，其中“主要点查人员”对点查
8、过程及结果负责；主、辅点查人员依次轮换；②点查人员每周至副总经理处领取点查货物的清单；③具体点查时间由每周点查人员与物流部主管沟通后自由安排（尽量避开周五下午）；④点查完毕，由主要点查人员及时拟写查库总结，发现有问题的，请商务部给予配合查明；⑤及时将点查结果上报；⑥每周由管理部将下周负责点查人员的名单同公司值班表公布在BBS上，请大家关注。B、每月盘点：①公
